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Novedades \ 2023 \ Marzo - Abril

Actualizado: 16 ene

 

Tabla de Contenido

 
  • Marzo

A continuación, se enunciará los cambios, ajustes y/o mejoras al software SysCafé por el mes de marzo de 2023:


1. Incorporación de mejora al comprobante factura de venta para que no incluya el valor de impoconsumo en la base del cálculo de la retención de IVA.


2. Implementación de las columnas Max. % descto, Min. $ precio, Max. $ precio y Min. % ganancia en el examinar cambios del proceso de “cambio de precios en lote” ubicado en las herramientas del catálogo de artículos.


3. Habilitación de los descuentos configurados en las condiciones de pago al realizar el recaudo de la cuenta por cobrar en el dispositivo móvil dentro del rango de los días de gracia.


4. Incorporación de mejora al informe de “libros oficiales” que esta ubicado en la Ruta: informes/ contabilidad/ Libros oficiales, para así poder generar las cuentas al nivel de auxiliares 1 o 2, como también consultarlas de 8 o 10 dígitos tanto en pantalla como en Excel.


5. Implementación de mejora al informe de “archivos al SUI (SSPD)”, ubicado en la Ruta: informes /facturación en lote /archivos al SUI (SSPD), para poder seleccionar varios servicios en la opción de otros, de la configuración avanzada del archivo gas.


6. Adaptación del informe de exógena, para que los terceros que tenga tipo de documento NIT y no tengan marcado el parámetro de persona jurídica en el “catálogo de terceros", se exporte los datos en los formatos de información exógena con el código 31.


7. Ajuste al proceso “entregas parciales nuevo” que está en la Ruta: proceso/ facturación /entregas parciales de m/cias Nuevo, sobre los registros de entregas que se graben sin ningún tercero relacionado, ahora aparecerá una validación “indicando que debe eliminar el registro y agregarlo nuevamente” cuando se agregan ítems en el proceso que no tengan un tercero relacionado.


8. Mejora en la impresión de comprobantes presupuestales, ahora es posible visualizar en el formato de impresión el código y nombre de la clasificación central de productos seleccionada.


9. Ajuste al proceso de “cancelación de inventario” que se encuentra en la Ruta: procesos/ inventarios/ Cancelación de inventario, utilizando la opción de "cancelación de solo unidades de bodega excepto la ppal", para que se pasen todos los saldos de la bodegas por tallas a la principal sin novedad.


10. Ajuste al formato de impresión de la facturación de venta POS y electrónico, para poder visualizar el número de mesa y el nombre del mesero que se utilizó en el proceso de "cuentas pendientes" ubicado en la Ruta: procesos/ facturación/ cuentas pendientes.


11. Ajuste al generar desprendible de pago, cuando el empleado tiene más de 1 contrato y en centros de trabajos diferentes, para que los conceptos se visualicen de manera ordenada al imprimirlos.


12. Ajuste en la funcionalidad del parámetro avanzando "Permite liquidar los conceptos de sena, icbf, caja y riesgos por debajo del mínimo” con el código “VALIDA_MINIMO_PARAFISCAL", cuando este se encuentra en "NO", aproxima los valores al mínimo y al estar en "SI" no los va aproximar. Tener en cuenta que para los contratos de tiempo parcial siempre aproximará el valor de estos conceptos al mínimo así el parámetro avanzado se encuentre en “SI”.


13. Ajuste al comprobante de factura de venta, para poder visualizar el grupo del tercero en las observaciones de la factura.


14. Mejora en la realización de facturas de venta, pedidos, remisiones y cotizaciones, ya que si se realiza algún cambio a la referencia desde el catálogo de artículos, por ejemplo, precio, nombre, etc… toma el cambio al adicionar nuevamente el ítem al comprobante.


15. Incorporación de mejora al informe “balance detallado” ubicado en la Ruta: Informes/ contabilidad/ informes financieros/ balance detallado, para que pueda hacer el filtro de algunas cuentas seleccionadas previamente en la consulta, similar a la funcionalidad del filtro que se encuentra en el informe de “libro auxiliar”.


16. Habilitación de un nuevo parámetro avanzado llamado "Discriminar obligaciones al realizar giro de gastos por cdp", por defecto está en "NO". Este parámetro se debe activar si en la realización de los giros se va a afectar más de 1 CDP.


17. Habilitación de un nuevo parámetro avanzado llamado "Discriminar obligaciones al realizar giro de gastos por cdp", por defecto está en "NO". Este parámetro se debe activar si en la realización de los giros presupuestales se van a cruzar comprobantes de obligaciones que afectan más de 1 CDP.


18. Ajuste a la herramienta del programador de tareas en el módulo de “tracksales”, para que el archivo que exporta desde el software SysCafé, solamente contenga los terceros que están relacionados en el maestro de rutas.


19. Mejora en el proceso de grabar facturas de venta, para que esta acción no afecte los datos de fecha y usuario que modificó información del artículo, por lo tanto estos datos solo se actualizarán siempre y cuando se hagan modificación desde el “catálogo de artículos”.


20. Mejora al parámetro avanzado "Liquida prima de navidad según meses completos" para incluir la fracción de días que no completen el mes.


21. Ajuste al proceso de liquidación periódica, para que calcule el valor del concepto de “pensión empleador” con el respectivo redondeo.


22. Mejora en la modificación de facturas de venta desde la consulta de utilidades comprobantes, ya que al tener activo el parámetro de "forma de pago obligatoria" en el catalogo de tipos de comprobantes, la opción de seleccionar mas formas de pago en la modificación queda inhabilitada.


23. Mejora a la herramienta de búsqueda de referencias en los comprobantes y en el catálogo de articulos, para poder visualizar las cantidades exactas de las referencias, cuando estas manejan decimales.


24. Incorporación de mejora en la base del proceso de “agregar pagos de cuentas por cobrar” que esta en la herrameinta de CxC del recibo de caja, para poder visualizar los descuentos o devoluciones afectados al comprobante seleccionado y que la base muestre el saldo real (subtotal – descuentos/devoluciones).


25. Ajuste al proceso de “cálculo de comisiones”, con el método tabla de comisiones, en la opción de valor de comisión por unidad, para que se pueda configurar el cálculo de comisiones desde la primera unidad vendida.


26. Mejora en el proceso de “reparar referencias componentes” que está en la herramienta de errores especializados, se crea un nuevo parámetro para excluir los comprobantes de saldos iniciales al ejecutar el proceso, recordar que los saldos iniciales deben cargarse con cantidades a la referencia controlada, no a la referencia derivada.


27. Habilitación de mejora en la factura de venta, para que al diligenciar el tipo más el código del pedido en el campo que está al lado del botón "desde" del comprobante, cruce la información del pedido correctamente.


28. Incorporación de mejora al proceso de “conteo físico” ubicado en la Ruta: procesos/ inventarios/ conteo fisico del inventario, cuando consulte las diferencias de los artículos registrados en las planillas de conteo físico y exporte los datos en Excel a través de la herramienta de diferencias, podrá visualizar las nuevas columnas de código de barras, grupo y marca.


29. Mejora en el informe “examinar ejecución de gastos” para poder visualizar los valores correspondientes a los CDP afectados en los giros presupuestales, cuando afectan varios comprobantes de certificado de disponibilidad en un solo registro presupuestal.


30. Incorporación de mejora de la consulta de la herramienta "notas Memo" ubicada en el acceso directo del sistema, para poder agregar notas memo de tipo NIIF, inventarios, terceros y comprobantes, con esta herramienta podrán dejar observaciones importantes en las notas registradas e igualmente se podrán consultar a través de la herramienta.


31. Ajuste al proceso de "cálculo de comisiones" con el modo a la venta, para que, en el resumen de los movimientos no visualice días de mora, cuando se está utilizando la forma de pago efectivo o bancos en los comprobantes.


32. Implementación de las “rentas de trabajo”, en los comprobantes contables y documento soporte, a continuación deberá ingresar al siguiente manual Retención en la fuente – 383 E.T. , donde podrá encontrar la información al detalle sobre la parametrización y funcionamiento en el software SysCafé.


33. Incorporación de mejora al informe de “saldos de inventarios”, para poder visualizar la ubicación de las referencias que está registrada en el catálogo de artículos, cuando se exporta al archivo Excel.


34. Incorporación de mejora al informe de “ récord de ventas” ubicado en la Ruta: informes/ventas/récord de ventas, para poder visualizar la ubicación de las referencias que está registrada en el catálogo de artículos, cuando se exporta al archivo Excel.


35. Habilitación de una nueva herramienta llamada “relación de cheques”, donde podrá registrar varios cheques con su número y respectivo valor en los comprobantes de RC1 Y EG1 por la opción herramientas/relación de cheques; estos datos podrán ser visualizados en el siguiente informe Ruta: "informes/tesorería/relación de cheques".


36. Mejora al comprobante de nota de inventarios, para que permita seleccionar los lotes previamente creados por ítem al seleccionar la columna Lote No(+).


37. Incorporación de mejora al informe de “exportar compras”, para poder visualizar la nueva columna llamada “segunda referencia”, debe activar la opción "ref2(RefAgru)" en la consulta del informe.


38. Habilitación de un nuevo proceso en los errores especializados llamado Reparar GG afectación por CDP que se encuentra ubicado en la Ruta: Utilidades/Revisión y auditoria/Buscar errores/Errores especializados/Reparar GG afectación por CDP para poder arreglar la consulta del informe examinar ejecución de gastos cuando se cruzan varios certificados de disponibilidad en un solo registro presupuestal.


39. Mejora en el proceso de facturar "cuentas pendientes", para poder visualizar el nombre de la mesa en el detalle de la factura, estos datos se ubican al lado del campo para seleccionar tercero en la facturación POS.


40. Ajuste en la validación del permiso por usuario “ORIGEXTERNO para la modificación de comprobantes de origen externo. Cuando el usuario "NO" tiene el permiso activo, no será posible modificar fechas ni el comprobante, de lo contrario, permite la modificación de las fechas y el comprobante.


41. Ajuste al proceso de generación de “nómina electrónica”, para que permita genere los comprobantes PN1 o QN1 con la fecha pago del último día de cada periodo a reportar (antes de la generación de nómina electrónica.


42. Incorporación de mejora al comprobante de “factura de venta”, para poder calcular correctamente las retenciones de ICA, cuando se utilizan servicios con el parámetro “ingreso para otro tercero”.


43. Incorporación de limitación en el consecutivo sobre los "tipos de comprobantes"; no podrá ser mayor a 2140000000.


44. Mejora en la herramienta "log de tablas" permite identificar fecha y hora/usuario/catálogo(tabla)/el código (identificación o código de Ref)/campo de la tabla/contenido anterior y el contenido nuevo de los datos que fueron modificados. Solo es funcional con el usuario soporte y sobre los catalogos de terceros y artículos.


45. Ajuste en "retenciones en compras", deben ingresar al tipo de comprobante compras/causación de servicio y activar en parámetros específicos, las retenciones a los que haya lugar.

  • Abril

A continuación, se enunciará los cambios, ajustes y/o mejoras por el mes de abril 2023:

1. Incorporación de "notificaciones" a los usuarios de SysCafé por medio del software, noticias de importancia a tener en cuenta.

2. Modificación en el literal F del manual Tipos de Comprobantes, para la "factura electrónica de venta".

3. Retiro de la opción "estilo de ítems" a través de la Ruta: Sistemas\Parámetros\Facturación y venta\Facturación POS; en el literal B del manual Factura POS Lim. 5 UVT se explica el proceso.

4. Se incorpora mejora al comprobante de "facturación de venta POS", en el literal E. Forma de pago, del manual Facturación POS.

5. Se incorpora mejora al comprobante de "Factura de compra", en el literal W. FPago, del manual Factura de Compra.

6. Se incorpora mejora al "informe de saldos de inventarios", en el literal C. Formato, del manual Saldos de inventarios.

7. Ajuste al "Formato 1005 de información Exógena - DIAN" para consultar valores Créditos - Débitos.

8. Se incorpora mejora al informe contable de "auditoria", en el literal 1. Factura de Venta/Pos, del manual Auditoría.

9. Se incorpora mejora en el literal 4. Ventana General de propinas del manual Cuentas Pendientes.

10. Se adapta mejora en las Liquidaciones Periódicas, para que liquide la seguridad social de acuerdo a los días laborados sin importar que el tipo de contrato sea tiempo parcial.

11. Se incorpora validación al realizar "factura de venta", cuando el tercero tiene separados pendientes.

12. Se realizó mejora en la Factura de Venta al cruce de ítems, cuando el comprobante tiene marcado el parámetro de "Pendiente por entregar por defecto", y se cruza en la cotización, deja marcados los ítems como pendientes por entregar.

13. Se incorpora mejora al manual Informe Ventas, en el literal 3. Exportar Ventas.

14. Se incorpora validación en la Factura de Venta POS, para que valide el máximo descuento de las reglas comerciales de facturación al momento de grabar el comprobante.

15. Se incorpora mejora a la estructura que exporta a Excel la Conciliación Bancaria, para efectos de presentar informe a entes reguladores.

16. Se agregan filtros por eventos y notificación de la Recepciones de facturas electrónicas.

17. Mejora al "Informe examinar ejecución presupuestal, para que al utilizar los parámetros de "Ver PAC mensualizado", "Ver PAC parcial/acumulado" y "Ver saldo PAC", acumule correctamente los saldos de rubros presupuestales auxiliares al Rubro mayor en las columnas "PAC parcial, PAC acum, PAC mes y PAC saldo; lo podrá generar por la Ruta: Informes/ presupuesto oficial / examinar ejecución presupuestal.

18. Mejora a la consulta de "Cartera en la Factura de Venta" que tienen el formato tipo POS, para que visualice correctamente el saldo actual del tercero al que le facturo.

19. Mejora a la herramienta "Reparar Movimiento de Referencias Componentes" para que no se consulte el tipo de comprobante "RF1-Recepción Factura Electrónica"en el manual de Referencias Derivadas.

20. Mejora en el Comprobante de egreso para aplicar sobretasa bomberil al adicionar el registro de la cuenta por pagar.

21. Se incorpora mejora al manual Informe Compras, en el literal 6. Examinar compras.

22. Se habilita campo de No. Externo para la Nota de producción, en el manual de Órdenes de Producción.

23. Mejora al formato de impresión del Recibo de caja con el tipo de formato POS, para que consulte correctamente el saldo del tercero.

24. Mejora en la Factura de Compra, para que no calcule retenciones a terceros que estén como tipo de auto retenedores, cuando se grabe o modifique el comprobante.

25. Mejora al "Formato de impresión POS personalizable, permite visualizar las 3 formas de pago utilizadas en el comprobante.

26. Se incorpora mejora para que consulte correctamente el porcentaje cuando se manejan decimales de 2 dígitos en el manual de Certificado de Retención.

27. Se habilita nuevo parámetro avanzado al manual de Liquidación Final.

28. Se incorpora mejora al formato tipo POS de la Factura Electrónica de Venta, que permite imprimir correctamente el comprobante cuando se graba.

29. Se incorpora mejora al manual de Interfaz Básica, literal 3. Herramientas en Lote.

30. Se realiza ajuste al comprobante de Factura de Venta, para que los valores afectados presupuestalmente coincidan con los valores afectados en la imputación contable.

31. Se incorpora mejora al manual de Factura de Compra, literal 5. Pestaña de Impuestos/Retenciones.