Factura de Compra
Actualizado: 11 mar
Compras \ Factura de Compra
Tabla de Contenido
Documento soporte utilizado para registrar servicios y/o artículos adquiridos por la entidad.
A continuación, se explica detalladamente las opciones que se manejan en el comprobante:
Lo primero a tener en cuenta, es realizar la parametrización de los catálogos, así podrá elaborar este tipo de comprobante. Para mayor información ver:
Terceros.
Tipos de Comprobantes.
Artículos.
Servicios.
Para elaborar este documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Compras.
El comprobante se compone de la siguiente estructura:
1. Encabezado
A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
B. Proveedor: seleccionar el proveedor.
C. Detalles: describa el detalle o concepto del comprobante.
D. Bodega: seleccionar la bodega correspondiente a esa factura de compra.
E. No. Ext.: si tiene un consecutivo en un documento provisional o de origen externo indíquelo aquí.
F. Desde: permite realizar el cruce de los documentos asociados al comprobante que está elaborando, Ej.: la orden de compra, podrá ser afectada en la factura de compra.
G. Grabar: finalmente, guarda la información registrada en el documento que se esté creando.
2. Contenido
H. Referencia o Servicio: adiciona el código del artículo o del servicio.
I. Detalle: permite describir el detalle del artículo o del servicio, generalmente el sistema toma el nombre del ítem que tenga por defecto.
Nota: se realiza ajuste en las facturas de compras para que se permita modificar el detalle de los ítems asociados (Referencias/Servicios) siempre y cuando este activo el parámetro ubicado en la Ruta: Sistemas/Parámetros/Compras; "permite modificar el detalle en las compras".
J. Und./pres: unidad de presentación del artículo Ej.: kilo, gramos, galón, unidad, caja, paquete, entre otros.
K. Cant: registra la cantidad de unidades compradas.
L. Valor bruto: este valor hace referencia al primer costo que nos brinda el proveedor antes de cualquier cambio.
M. Dto.: adiciona el porcentaje de descuento si aplica.
N. Costo unitario: campo donde puede digitar el costo real acordado en la factura de compra con el proveedor.
O. Total: muestra el total de las cantidades compradas por el costo unitario.
P. P. %IVA\ IVA Desc: muestra el porcentaje de IVA registrado en el catálogo de artículos de las referencias o el catálogo de servicios, y relaciona el valor como un IVA descontable.
Nota: se adapta la columna de Distri/ccosto en la pestaña de Inventarios/Servicios, activando el parámetro específico en la Ruta: Archivos/Catálogo Tipos de comprobantes; "Asignar centros de costo a ítems."
3. Barra Menú en Transacciones
Q. Adiciona: permite adicionar nuevos registros de referencia de artículos o servicios en el documento.
R. Quita: seleccione el artículo o servicio y pulse este botón para quitarlo de allí.
S. Busca: permite buscar los artículos.
T. Descripción: permite incluir una descripción/observación o propiedades adicionales.
U. Distri/Costo: permite realizar distribución del valor en varios centros de costos.
V. Cpto: permite seleccionar concepto predefinido. Para mayor información ver Generalidades en transacciones.
W. Limpia: elimina todas las referencias relacionadas en el comprobante.
X. FPago: podrá seleccionar la forma de pago del comprobante, efectivo, bancos, cuentas por pagar, etc.
Mejora al comprobante de "Factura de compra", para que no permita cambiar la forma de pago antes y después de grabar la factura, activando el parámetro a través de la Ruta: Archivo/Catálogo tipo de comprobantes/Parámetros específicos/Forma de pago/Utilizar siempre la forma de pago predeterminada.
Y. Plazo: si la forma de pago seleccionada es cuentas por pagar a proveedores, podrá registrar el plazo otorgado en días.
Nota: se incluye mejora en el comprobante de factura de compra, el cual permite realizar la modificación del valor del impuesto ICUI sin afectar el porcentaje parametrizado en el artículo, de esta manera se podrá redondear el valor de este, cuando aplique.
Una vez haya grabado la factura de compra, quedará la causación del documento con su respectiva afectación de inventario cuando hayan adquirido productos.
4. Pestaña de Recargos/Dectos
Herramienta que permite afectar los diferentes conceptos de ingresos y egresos, optimizando los procesos de la compañía; los cuales, deben estar creados con anterioridad dentro del software, debe ingresar por la Ruta: Archivos/Catálogo conceptos de ingresos o egresos, o para mayor información ingresar al Catálogo conceptos de ingresos o egresos.
5. Pestaña de Impuestos/Retenciones
A través de esta pestaña podrá seleccionar los impuestos y porcentajes de las retenciones.
Nota: se realizó ajuste al Parámetro avanzado/Fiscales/Redondear del impuesto de retención de ICA factura de compra - FACOMPRA_RETEICA_REDONDEAR, el cual solo redondeará el ICA, anteriormente redondeaba reteica y sobretasa.
Mejora incorporada a Impuestos/Retenciones
Se incorpora mejora en la pestaña de retenciones/impuestos, se creó un campo llamado Impto el cual abrirá una nueva ventana para realizar la depuración según tabla. La cuenta de retención debe de estar configurada en el Plan de Cuentas como: Retención por Rentas de Trabajo.
Tener en cuenta que al seleccionar la cuenta ya parametrizada, habilitará la ventana para la depuración del cálculo de la retención.
¡Importante! Recuerde tener el valor de la UVT actualizada.
6. Mejoras al comprobante: permite evidenciar las mejoras realizadas al informe.
Se incorpora la columna servicio directamente desde el Excel en la opción de Importar y Exportar.
Se incorporó la opción de filtrar por subterceros al momento de cruzar una Cuenta por Pagar (CxP) desde la pestaña de otros conceptos.
Además, podrá obtener material audiovisual de Orden, factura y devoluciones en compras.
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