Devolución en Compras

Compras \ Devolución en Compras

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Tabla de Contenido

1. Encabezado

2. Contenido

3. Barra Menú en Transacciones

4. Causales Notas Débito

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Documento que permite reversar o hacer cambios frente a lo que se causó en la factura de compra, devolviendo ya sean cantidades o valor del costo registrado en comprobante de compra. Para elaborar este documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Nota débito (Devol. Compra).

Una vez el documento se encuentre habilitado, es necesario relacionar el proveedor; de esta manera podrá cruzar el documento.

Seleccione el icono “Desde” con el fin de consultar los documentos.

Seleccione el tipo de documento, así el sistema consultará los comprobantes causados a nombre del proveedor.

Seleccione los documentos a devolver.

• Podrá elaborar la devolución utilizando 2 métodos: 1. Cruce total (tecla F2) 2. Cruce parcial (tecla F3)

Seleccionado la tecla F2, queda afectada la factura de compra en la devolución de compra.

Seleccionando la tecla F3, podrá seleccionar de manera parcial las cantidades a pasar; quedando afectadas en la devolución de compra.

Información a Diligenciar

1. Encabezado

Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

Proveedor: seleccionar el proveedor, este debe estar creado en el catálogo de terceros con su respectiva clasificación.

Detalle: describa el detalle o concepto del comprobante.

Bodega: seleccionar la bodega correspondiente que se afectó en la factura de compra.

No. Ext.: si tiene un consecutivo en un documento provisional o de origen externo indíquelo aquí.

Desde: permite realizar el cruce de los documentos asociados al comprobante que está elaborando, Ej.: la factura de compra, podrá ser afectada en la devolución de compra.

Causal: debe relacionar el motivo por el cual se efectuó la devolución.

2. Contenido

Referencia: permite visualizar las referencias que se van a ver involucradas en la devolución de compra.

Detalle: nombre del artículo a devolver.

Und/pres: unidad de presentación del artículo, unidad, kilo, gramos, galón, caja, paquete.

Cant: registra la cantidad de unidades a devolver.

Valor bruto: valor que hace referencia al primer costo que nos brinda el proveedor antes de cualquier cambio.

Dto.: podrá relacionar el porcentaje de descuento si aplica.

Costo unitario: campo que le permite digitar el costo real acordado en la factura de compra con el proveedor.

Total: valor total de las cantidades compradas por el costo unitario.

%IVA: muestra el porcentaje de IVA que fue relacionado a las referencias.

3. Barra Menú en Transacciones

Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los detalles.

Quita: permite eliminar el artículo o servicio agregado.

Busca: permite buscar los artículos o servicios.

Cpto: permite seleccionar concepto predefinido. Para mayor información ver Generalidades en transacciones.

FPago: podrá seleccionar la forma de pago del comprobante, efectivo, bancos, cuentas por pagar, etc. Para mayor información ver Forma de Pago.

Nota: se realizó ajuste para contabilizar las formas de pago al nit del tercero relacionado por la opción: más formas de pago.

Afecta: importante relacionar el comprobante que se está afectando.

El comprobante de la Devolución en compra muestra el subtotal, IVA, retenciones y valor total.

Teniendo en cuenta el paso a paso explicado, podrá elaborar el documento de devolución en compra.

4. Causales Notas Débito

Podrá consultar y crear nuevas causales de devolución en compra, ingresando a través de la Ruta: Sistemas\Parámetros\Facturación y ventas\Módulos especiales\Concepto causales notas crédito - débito - reclamos.

Nuevo: opción que permite crear los causales de devolución.

Modificar: permite modificar los datos relacionados en cada causal.

Eliminar: permite eliminar centros de trabajo que no tengan movimientos, ni estén relacionados en contratos laborales.

Código: dato alfanumérico limitado a 2 caracteres que permite diferencias cada una de las causales.

Nombre: dato que permite identificar cada una de las causales de devolución.

Aplica en: podrá seleccionar una de las 4 opciones que se habilitan:

• Notas crédito Factura electrónica

• Notas débito Factura electrónica

• Reclamos Recepción Factura electrónica

• Corrección Ajuste documento soporte

Tipo DIAN: seleccione una de las 4 opciones que se habilitan:

• Documento con inconsistencias

• Mercancía no entregada totalmente

• Mercancía no entregada parcialmente

• Servicio no prestado

Además, podrá obtener material audiovisual de Orden, factura y devoluciones en compras.