Orden de Compra

Compras \ Orden de Compra

Documento no contable y opcional que elabora la empresa con la intención de adquirir un bien y/o servicio. En él se detalla la cantidad a comprar, tipo de producto, precio, condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial.

Para elaborar el documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Orden de compra/Servicio.

A continuación, se explica cada uno de los campos que conforman la ventana del documento:

A. Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

B. Proveedor: podrá relacionar el nombre o cédula del proveedor que respalda el movimiento.

C. Detalle: permite describir el detalle del comprobante.

D. Bodega: seleccione la bodega correspondiente a esa orden de compra.

E. Botón Adicionar: permite adicionar nuevos registros de referencia de artículos o servicios en el documento.

F. Ítems: muestra las referencias que serán parte de la orden de compra.

G. Forma de Pago: permite relacionar el método de pago.

H. Grabar: finalmente, seleccione el botón grabar para que se realice el debido registro en el sistema. Además, podrá obtener material audiovisual de Orden, factura y devoluciones en compras - SysCafé.