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Separados

Actualizado: 2 oct 2023

Inventarios \ Separados

 

Tabla de Contenido

 

Herramienta opcional que suelen utilizar las empresas que venden prendas de vestir cuando sus clientes desean apartar un producto y requieren manejar el sistema de separados.


Para realizar la configuración debe seguir el siguiente paso a paso:

1. Activar Módulo Separados

Para activar el módulo debe ingresar por la Ruta: Sistemas/Parámetros/Inventarios/Módulos/Separados.



2. Creación de Bodegas

Una vez activo, es importante crear una bodega de separados, ingresando a través de la Ruta: Archivos/Catálogo de inventarios/Bodegas.



Nota: cuando se encuentre en el catálogo de bodegas, debe activar el parámetro “Bodega para separados de” y relacionar la bodega principal.

3. Forma de Pago

Es necesario crear la forma de pago Anticipo cliente ingresando a través de la Ruta: Archivos/Catálogo formas de pago. Para mayor información ver Formas de Pago.



4. Plan de Cuentas

Relacionar el código contable al ingresar por la Ruta: Archivos/Catálogo plan de cuentas/Herramientas/Definición de cuentas/Comerciales/Anticipos de clientes (CR).



5. Parámetros de Facturación

Una vez se crea la forma de pago, es importante ingresar por la Ruta: Sistema/Parámetros/Facturación y ventas/Facturación POS/Características de comportamiento; y activar la opción Ver saldos de anticipos.



6. Traslado Entre Bodegas

Debe elaborar el traslado entre bodegas, relacionando el tercero que corresponde al cliente que separa la mercancía, a través de la Ruta: Movimientos/Inventarios/Traslado entre Bodegas.



A. Fecha: permite digitar la fecha de causación del traslado, para el uso del campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


B. Detalle: permite describir el detalle del comprobante. (es opcional).


C. Tercero: cliente que realizo el pedido o aparto la mercancía.


D. Bodegas: importante relacionar la bodega de origen que para el ejemplo será la bodega principal y la bodega destino seria Bod. Separado Principal.


E. Referencia: relacionar las referencias del inventario que van a trasladar.


F. Grabar: finalmente grabar el comprobante.

7. Recibo de Caja

Una vez se realice el traslado de mercancía y se encuentre separada, podrá elaborar el recibo de caja donde se causa el anticipo recibido de parte del cliente, ingresando a través de la Ruta: Movimientos/Recibo de caja.



8. Factura de Venta

Tan pronto elabore el documento de recaudo, será posible facturar a través de la Ruta: Movimientos/Factura de venta o con el comando Ctrl+F.



A. Sep.: habilita la mercancía que está relacionada en la bodega de separados.


B. Facturar todo: cruza todas las referencias que estén separadas.


C. Facturar Ítem: cruza de manera individual cada una de las referencias que seleccione.


D. Devolver todo: afecta toda la mercancía.


E. Devolver ítem: afecta de manera individual cada una de las referencias.

9. Informes

Para conocer el inventario que se encuentra disponible y en las bodegas de separados, pueden generar los siguientes informes a través de la Ruta: Informes/Inventarios/Separados/Kardex separados.



A. Cliente: permite consultar la mercancía que está separada a nombre de cada uno de los clientes.


B. Bodega: consulta la mercancía que está almacenada en la bodega de separado.


C. Actualizar: consulta los registros según los filtros aplicados.

Finalmente, podrá obtener material audiovisual de Separados.


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