Nómina Electrónica Sin Liquidador
Actualizado: 19 oct 2023
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Tabla de Contenido
Cumpliendo con la Resolución 000013 del 11 de febrero de 2021 por la cual se implementa y desarrolla el sistema de facturación de Nómina Electrónica; SysCafé brinda una solución de nómina sin liquidador para aquellos usuarios que no optan por adquirir el complemento de nómina SysCafé.
1. Parametrización
Una vez haya culminado la implementación de nómina electrónica en ambiente de habilitación; debe realizar la siguiente parametrización en la base de datos real - ambiente de producción de la empresa.
Podrá apoyarse con el manual de Nómina Electrónica - Con Liquidador y realizar los siguientes pasos de configuración:
1. Parámetros Básicos
2. Catálogo Tipos de Comprobante
3. Los conceptos de nómina se encuentran parametrizados por defecto, debe omitir este paso.
4. Configuración en el Catálogo de Terceros
2. Elaboración del PN1 - Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica
Una vez realice los pasos mencionados del punto anterior, podrá elaborar el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica ingresando a través de la Ruta: Movimientos\Nómina\soporte de pago de la nómina electrónica o por el acceso directo Elaborar Comprobante y seleccione el tipo de comprobante.
Tan pronto seleccione el documento, debe diligenciar los campos que se habilitan:
A. Fecha: digite la fecha de elaboración del documento de nómina electrónica, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.
B. Empleado: campo donde debe consultar y seleccionar el trabajador.
C. Novedad: podrá activar el parámetro de novedad, y relacionar el documento de ajuste en el documento de nómina electrónica.
D. Periodo: campo donde podrá digitar el mes, año, rango de fecha utilizando el formato MM/DD/AAAA, dias laborados y la periodicidad.
E. Contratación: habilita el campo de contrato, una vez seleccione el contrato, el sistema digita de manera automáticamente los otros campos como: sueldo basico, tipo contrato, tipo trabajador, subtipo trabajador, fecha de ingreso campos de periodo y pago.
E1. La creación del contrato: debe realizarse por medio de esta opción, haciendo uso de los ... en el campo de contrato, allí habilita el contrato y brinda diferentes opciones:
Adicionar: permite crear un nuevo contrato, el cual se realiza de forma individual por cada empleado.
Debe registrar todos los datos solicitados y por último dar clic en grabar.
Modifica: brinda la posibilidad de realizar adecuaciones o modificaciones a un contrato previamente creado
Elimina: opción que permite eliminar el contrato
Excel: permite exportar la estructura en Excel para consulta o importación de la información
Consultar: realiza la consulta de los contratos creados.
F. Pago: seleccione el medio de pago, No. Cta, seleccione si es Cta de ahorros o corriente, el banco y la fecha de pago.
G. Adiciona: como esta elaborando el documento sin liquidador, es importante adicionar los conceptos devengados y deduccidos de manera manual. (ver imagen)
Al seleccionar la opción Adiciona, habilita una nueva ventana donde debe:
1. Consultar y agregar el concepto
2. Relacionar el valor correspondiente al concepto que esta consultando
3. Digite el número de días teniendo en cuenta la periodicidad (Quincenal o Mensual)
4. Finalmente, seleccione la opción Aceptar y se adicionan los conceptos en la liquidación de pago de nómina electrónica
H. Modifica: opción que permite cambiar y/o adicionar información al concepto seleccionado.
I. Quitar: podrá retirar de manera definitiva el dato que seleccione.
J. Valores: recuadro donde relaciona los valores totales de Devengado, Deducidos y Valor Neto.
K. Grabar: finalmente, podrá seleccionar esta opción y guardar el comprobante.
Una vez relacione los datos en el documento, se visualiza de la siguiente manera:
NOTA: la elaboración del documento PN se debe realizar por cada empleado de manera individual.
3. Elaboración del QN1 - Nota de Ajuste del Documento Soporte de Nómina
Tiene la función de reemplazar o eliminar el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, para los casos en que este requiera modificaciones o en su defecto la eliminación, caso en el cual el número del documento de nómina electrónica reemplazado no podrá ser utilizado nuevamente.
Para ingresar a este comprobante debe acceder por la Ruta: Movimientos\Nómina\Nota de ajuste del documento soporte de nómina o por el acceso directo Elaborar Comprobante y seleccione el tipo de comprobante.
De manera manual debe realizar el comprobante por cada PN elaborada y enviada previamente, es necesario ajustar la información requerida, adicionando o retirando datos, por ejemplo en la QN se adicionó el concepto de Hora Extra ya que en el documento soporte de nómina no se registro, por ende, el valor Neto es diferente al de la PN.
4. Envio Documentos Electrónicos
Ingrese a través del acceso directo Documentos Electrónicos, ubicado en la interfaz prinicipal del software.
Posteriormente, seleccione el documento a generar y con la opción Envía, Almac. Notifica. Realice el envío del documento.
Siguiendo el paso a paso de este manual, habrá realizado la configuración con éxito.
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