Novedades \ 2025 \ Enero - Febrero

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Tabla de Contenido

• Enero

• Febrero

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A continuación, se enunciarán los cambios, ajustes y/o mejoras al software SysCafé por el mes de enero- febrero de 2025:

• Enero

1. Plan de cuentas: se implementa una mejora para que, al momento de descargar el plan de cuentas, las cuentas correspondientes a "Cuentas por cobrar" y "Cuentas por pagar" tengan activado automáticamente el parámetro "Requiere y acumula saldos por terceros". Ver numeral 1 del manual Plan de Cuentas.

2. Cuentas Pendientes: se mejoró el proceso de cuentas pendientes, de manera que, al ingresar, si el usuario tiene asignada una sucursal, solo se le habilita el acceso a esa sucursal. Ver numeral 2 del manual Cuentas Pendientes.

3. Nota Crédito Cuentas por Pagar: se habilita una nueva opción en el botón de “Herramientas” denominada “adjuntos”. Ver manual Nota Crédito Cuentas por Pagar.

4. Informe de Inventarios: se incorporó en el informe de traslado entre bodegas, ubicado en la Ruta: Informes/Inventarios/Movimientos/Extracto/Rotación/Récord Traslado Bodega, la opción de agrupar por marca.

5. Sarlaft: se incorpora mensaje de alerta cuando se supere el monto de alguna transición, podrá configurar el valor límite a través de la Ruta: Sistemas/ Parámetros/ Tesorería y en la sesión denominada “Opciones de Sarlaft”.

6. Sarlaft: se creó un log ubicado en la Ruta: Informes/Fiscales/Sarlaft/Sagrilaft para consultar exclusivamente las transacciones realizadas en efectivo, permitiendo visualizar la cantidad total de transacciones individuales y acumuladas, tipo de movimiento, tipo de alerta, entre otros.

7. Terceros: se habilitó un nuevo parámetro denominado “No repetir características por tercero” al crear las características, con el fin de evitar que se agregue la misma característica a un mismo tercero. Ver numeral 1 del manual Terceros.

8. Informes de Ventas: se incorporó un nuevo filtro en el informe “Examinar ventas por comprobante” denominado “Usuario”, para consultar por el usuario que elaboró el documento. Ver numeral 5 del manual Informes de Ventas.

9. Informes Financieros:  se incorporó una mejora en el informe “Comparativo x centro de costos”, ubicado en la Ruta: Informes/Contabilidad/Informes Financieros, para que permita seleccionar más de 20 centros de costos al realizar la consulta.

10. Activos Fijos: se habilita una mejora en el comprobante de Traslado de activos fijos, para que los ítems ingresados se puedan exportar e importar desde Excel. Ver numeral 4 del manual Movimientos de Activos Fijos.

11. Factura de Venta: se implementa mejora para que, al cruzar una factura desde la remisión, no se genere la validación de saldos insuficientes. Esta validación solo se aplica cuando el cruce se realiza directamente desde la remisión. Ver numeral 1 del manual Factura de Venta.

12. Factura de Compra: se implementó una mejora para que el centro y subcentro de costos asignados al tercero se ingresen automáticamente al generar la factura de compra. Si el comprobante ya tiene un centro de costos predeterminado, se prioriza el del comprobante. Ver numeral 6 del Manual Factura de Compra.

• Febrero

1. Examinar Compras:  se habilita una nueva columna denominada "Ciudad" en el informe "Examinar Compras" al exportar en formato "Excel" con la opción "Detallado". Ver numeral 6 del manual Informes de Compras.

2. Récord de Ventas: se incorpora una mejora que permite agrupar el informe de "Récord de Ventas" por tarifa de IVA. Ver numeral 1 del manual Informes de Ventas.

3. Creación de Empresa: se crea nueva sección denominada “Obligaciones Tributarias” con el fin de indicar el régimen tributario y el impuesto a las ventas desde que se crea la empresa. Ver numeral 1 del manual Creación de Empresa.

4. Fiscales: se incorpora una mejora que impide grabar la factura cuando la empresa está parametrizada como "No responsable de IVA" y los productos o servicios a facturar tienen una tarifa de IVA asignada. Ver manual Fiscales.

5. Catálogo de Proyectos: se realiza una ampliación del campo denominado "Código BIPIN", permitiendo ahora un máximo de 16 caracteres. Ver numeral 7 del manual Parametrización.

6. Log de Eventos: se incluye una mejora en el registro del log de la facturación POS, de manera que, si se elimina un servicio después de grabar la factura, se registre la siguiente validación: "El ítem XXX ha sido eliminado del comprobante PFA-XXXXX", para ingresar al log de eventos ingrese a través de la siguiente Ruta: Utilidades/ Revisión y Auditoria/ Log de Eventos.

7. Conciliador DIAN: se incorpora una mejora en el conciliador de documentos electrónicos, añadiendo una opción que permite exportar los registros a Excel. Ver manual Conciliador Fiscal de Documentos Electrónicos.

8. Conciliador DIAN: se incorpora una mejora que permite ordenar y mover las columnas de posición. Ver manual Conciliador Fiscal de Documentos Electrónicos.

9. Importar Catálogos: se habilita nuevo catálogo para importar denominado "Catálogo de Características de Terceros", que permite importar las características de los terceros configurada en las pestañas “Características” del catálogo de terceros. Ver manual Importar Catálogos.

10. Certificado de Ingresos y Retenciones: se habilita formulario para el formato de ingresos y retenciones para el año gravable 2024. Ver manual Certificado de Ingresos y Retenciones.

11. Tarifas de ICA: se incluye la opción para inactivar las tarifas de ICA, lo que permite desactivar temporalmente las tarifas sin eliminar su registro. Ver manual de Fiscales.

12. Exportar Pedidos: se incorpora nuevas columnas denominadas “Valor ICO”, “%IVA”, “Embalaje” y “Fecha y hora de elaboración”, podrá encontrar el informe a través de la Ruta: Informes/ Informes de Ventas/Otros/ Exportar pedidos.

13. Devolución POS: se crea nuevo parámetro denominado “Reestablecer el vendedor cada nueva factura”, para asegurar que, al generar una devolución POS, el vendedor se actualice correctamente. Si en la factura POS se cambia el vendedor y luego se hace una devolución, el sistema tomará el vendedor que está configurado en el tercero, no el de la factura original. Al activar este parámetro, el vendedor se restablecerá correctamente en cada nueva factura o devolución, puede encontrar el parámetro a través de la Ruta: Sistemas/ Parámetros/Facturación y Ventas/ Facturación POS