Nota Crédito Cuenta por Pagar

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Tabla de Contenido

1. Encabezado

2. Barra de Menú

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Documento utilizado para registrar cuentas por pagar de las obligaciones contraídas con los proveedores.

Para elaborar este documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Nota crédito (Causación Ctas x pagar).

1. Encabezado

• Digite la fecha contable de consulta en el formato (MM/DD/AAAA).

• Ingrese el Nit, cédula de ciudadanía o nombre del solicitante en el campo proveedor. Si no tiene esta información, haga clic en el botón de los 3 puntos para habilitar el buscador de terceros. Recuerde que el tercero debe tener la clasificación de proveedor.

• En el campo "Detalle", puede relacionar información adicional (este paso es opcional).

• Si dispone de un consecutivo en un documento provisional o de origen externo, puede ingresarlo en el campo "No Ext".

• En "Forma de pago", seleccione el tipo de forma de pago para realizar la causación correspondiente.

• Si la forma de pago seleccionada es "Cuentas por pagar a proveedores", puede registrar el plazo otorgado en días en el campo "Plazo".

Mejoras Técnicas

Se habilita una nueva opción en el botón de “Herramientas” denominada “adjuntos”.

2. Barra de Menú

Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los ítems.

Quita: seleccione de los ítems el registro y pulse este botón para quitarlo de allí.

Impto: permite ingresar los datos para el registro y contabilización de impuestos y retenciones.

PgTer: podrá ingresar el valor del IVA asumido. Para efectos de generar la información exógena desde el sistema los valores del pago y del IVA asumido se irán a las columnas del formato 1001 en “Pago o abono deducible” e “IVA mayor valor del costo gasto deducible”, sí el pago a terceros No es deducible de renta, favor seleccione la casilla “No deducible en renta”.

Cpto: permite seleccionar concepto predefinido. Para mayor información ver Generalidades en transacciones.

Cxp: si desea cruzar cuentas con documentos relacionados utilice esta opción. Para mayor información ver Comprobante de Egreso.

Distri/ccosto: permite realizar distribución del valor en varios centros de costos.

Para finalizar, después de haber diligenciado la información, seleccione la opción Grabar.