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Pedidos a Proveedores

Actualizado: hace 16 horas

Compras \ Pedidos a Proveedores


Herramienta diseñada para obtener un sugerido de pedido a proveedores, con base a diferentes variables predeterminadas en el sistema.


Podrá ingresar por la Ruta: Procesos/Inventarios/Pedido a Proveedores.



A. Nuevo Generar: habilita la estructura de configuración para la toma de pedido a proveedores.


B. Nuevo en Blanco: habilita la estructura para relacionar las referencias manuales, en la toma de pedido a proveedores.


C. Abrir: permite visualizar el contenido de información del pedido a proveedores.


D. Eliminar: retira de manera definitiva el pedido a proveedores.


E. Generar Comprob.: podrá relacionar la información que contenga el pedido en:

  • Compra/Orden de Compra.

  • Nota de traslado.

  • Salida de inventarios.

  • Pedido Cliente.

  • Nota de Inventario.

F. Generar Diferencias Comp: permite crear un nuevo documento donde relaciona las diferencias que existen entre un pedido a proveedores y una nota de inventarios.


G. Importar: permite seleccionar el archivo de pedidos a importar, el sistema detecta los formatos DBF, FPT y CDX.



H. Exportar: podrá exportar la información del pedido en formato DBF, FPT y CDX a una carpeta de almacenamiento.


I. Duplicar: permite crear copia del pedido a proveedores realizado.


J. Consolida: seleccionando 2 pedidos a proveedores podrá consolidar la información, creando un nuevo documento.


K. Informe Consolidado: exporta en la estructura de Excel el consolidado de los pedidos.



L. Ruta destino: permite relacionar la ruta de almacenamiento predeterminada.


M. Buscar: podrá hacer uso del filtro de búsqueda con el fin de simplificar la consulta de todos los pedidos.


Procedimiento


Tan pronto seleccione el icono “Nuevo Generar” el sistema habilita 4 pasos que podrán observar a continuación:


1. Seleccionar Artículos/Productos



Filtros de consulta: permite realizar el filtro de información que se habilita:

  • Línea.

  • Grupo.

  • Subgrupo.

  • Marca.

  • Clase.

  • Proveedor.

Cuando relaciona el proveedor, podrá afectar un documento de factura de compra, seleccionando el signo (+) y para retirarlo el signo (-).


Consultar referencias: una vez relacione cada campo en el Punto A, debe seleccionar el icono “Consultar referencias”.


Información de las referencias: podrá visualizar las referencias, detalle, sugerido, saldo, mínimo máximo de inventario, ventas y promedio día.


Siguiente: permite continuar con el proceso de configuración.


2. Buscar Saldos y Muestra de Ventas


Ventana en la cual podrá realizar la consulta de los saldos, parametrización de la toma de pedido.



Información de saldos y/o movimientos: podrá seleccionar si va a utilizar la información de saldos en general o por bodegas.



Saldos del periodo: permite relacionar el periodo a consultar.


Consultar Saldos: relacionando los 2 filtros anteriores, podrán realizar la consulta de los artículos.


Muestra de ventas: podrá seleccionar el método de consulta, si es mensual o diario, de ser mensual se habilitará la selección de periodo, si es diario, podrá digitar en formato MM/DD/AAAA la información.



Consultar Ventas: teniendo en cuenta el método seleccionado, mensual o diario, se consultarán las ventas realizadas.


Atrás: permite volver al primer proceso “seleccionar artículos/productos”.


Siguiente: podrá avanzar al siguiente paso.


3. Calcular Cantidades Sugeridas


Permite seleccionar los métodos de cálculo de los artículos.



Por mínimos y máximos de cada artículo: permite identificar los artículos que tienen relacionado en el catálogo el mínimo y máximo de stock, y crear los perfiles de existencias de inventario a través de la siguiente Ruta: Archivos/Catálogo de artículos/Otros.



Por la rotación o ventas: podrá relacionar el pronóstico de los días que solventará el pedido realizado, adicionalmente “Restar el saldo actual del inventario del pedido sugerido”, una vez relacionado los campos, debe calcular sugerido.



Por mínimo y máximos calculados por rotación diaria: podrá relacionar la cantidad de los días a calcular teniendo en cuenta la rotación del inventario.




No sugerir cantidades a pedir: el sistema no aplicará ningún método para cálculo.


Calcular sugerido: podrá seleccionar el icono y continuar con el último proceso.


4. Grabar Pedido


Tan pronto realice la configuración de los 3 procesos anteriores, podrá configurar los siguientes datos:



Grabar pedido: permite guardar como un nuevo pedido o adicionar a un pedido que ya se encuentre grabado.


Seleccione: podrá modificar o relacionar un nuevo nombre distintivo para el pedido que está elaborando Ej. PEDIDO MAYO


Anexo/ Observaciones: permite relacionar una observación anexa al comprobante, esta se verá reflejada en el documento Ej. Dentro del pedido queda pendiente la línea de aseo y carnes.


Guardad: al guardar, se habilitará la estructura de pedido a proveedores con la relación de las referencias y la información que se suministró.


5. Pedido a Proveedores


Documento que relaciona la información de referencias, cantidades y datos generales de la solicitud.



A. Adic: permite adicionar nuevas referencias.


B. Limpiar: elimina todas las referencias relacionadas en el pedido.


C. Buscar: podrá consultar referencias.