Verificador de pedidos
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Ventas
La herramienta de verificador de pedidos es una funcionalidad del software SysCafé que se asemeja a un checklist, permitiendo consultar las unidades y referencias asociadas a un pedido. Está diseñada para validar las unidades solicitadas y aprobar la cantidad que será facturada, garantizando control y exactitud en el proceso.
Desde el software podrá acceder por la ruta: Procesos/Facturación/Verificador de pedidos
A continuación, se describe el paso a paso para realizar la verificación y posterior facturación:
Seleccione la opción "Importar pedido", al dar clic se mostrará una ventana emergente en la cual deberá digitar el código y consecutivo del comprobante con clase pedido.
Luego seleccione "Importar".
Automáticamente la información del pedido se completará y podrá realizar su respectiva revisión y verificación de cada referencia.
A. Referencia: código de referencia del ítem relacionado.
B. Ref. Agrupa: código de la segunda referencia del ítem relacionado en el pedido.
C. Ref. Proveedor: código de referencia proveedor del ítem relacionado en el pedido.
D. Detalle: nombre de la referencia relacionada en el pedido.
E. Unidad: unidad de presentación del catálogo de artículos.
F. Saldo sistema: saldo actual del ítem según el saldo actual de la tarjeta Kardex.
G. Verifica: casilla para marcar la verificación de los ítems que cuentan con saldo para facturarse.
H. Cant a fact: registro numérico de la cantidad solicitada en el pedido.
Desde el recuadro "Verificación" de clic para empezar a digital o escanear mediante un lector de códigos de barras las referencias que si están disponibles.
Una vez la referencia este aprobada podrá dar clic en la opción "Facturar", seleccione el tipo de comprobante factura de venta y de esta manera el ítem verificado será cruzado en su totalidad.
Nota: la columna cantidad a facturar es editable
Finalmente así podrá dar uso a la herramienta de verificador de pedidos.
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