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Examinar Cruce de Ítems

Actualizado: 22 mar

Inventarios \ Examinar Cruce de Ítems


Herramienta de ayuda que permite realizar cruces masivos e individuales de: pedidos, remisiones y cotizaciones al comprobante factura de venta.


Debe ingresar por la Ruta: Procesos/Inventarios/Examinar cruce de ítems.



A. Seleccionar tipo de comprobante: a través de esta opción, puede seleccionar el tipo de documento que desea consultar para facturar masivamente como: pedidos, remisiones y cotizaciones; los demás comprobantes solo quedan a modo de consulta.


B. Podrá seleccionar el tipo de consulta de documento para realizar el cruce de ítems. (Ejem: Sin Cruzar + Cruzados Parcialmente), solo puede haber un tipo seleccionado:

  • Sin Cruzar: permite consultar únicamente los documentos que aún no han sido cruzados.

  • Sin cruzar + cruzados parcialmente: consulta los comprobantes que aún no se han cruzado y aquellos que han sido cruzados parcialmente.

  • Cruzados parcialmente: consulta los comprobantes que han sido cruzados de manera parcial.

  • Cruzados totalmente: consulta los comprobantes que han sido cruzados totalmente.

  • Todo: consulta los comprobantes que no han sido cruzados, los que han sido cruzados total y parcialmente.

C. Consultar: al seleccionar este icono el sistema reflejará la información que haya solicitado en los puntos A y B.


D. Habilitar Candado: una vez encuentre la información en pantalla, es importante abrir el candado en la parte superior para que le permita seleccionar aquellos documentos que desea facturar.


E. Seleccionar Documentos: en estas casillas puede seleccionar de manera individual o masiva los documentos que se encuentren en la consulta y por defecto se encuentra inactivo.


F. Facturar: proceso que permite realizar la facturación masiva de los pedidos.


Nota: primero debe dar clic en consultar para que muestre de forma correcta el botón facturar, tal como se muestra en la imagen.


Después seleccione el comprobante de factura de su preferencia



Por último, tiene 3 diferentes opciones para realizar el cruce de los ítems a la factura de venta.



G. Herramientas: podrá hacer uso de las siguientes alternativas para afectar el comprobante.

  • Cruzar los seleccionados: permite que pasen y crucen todos los comprobantes seleccionados.

  • Descruzar todos los comprobantes: podrá descruzar todos los ítems de todos los comprobantes.

  • Verificar saldos de inventarios: permite consultar saldos de inventarios, tanto el saldo general como los faltantes de cada ítem.

  • Exportar a Excel: podrá exportar la estructura en Excel.

Nota: se incluye la generación de la información de las columnas de peso, embalaje, cajas y peso total de los comprobantes en el informe denominado “Todos los comprobantes con detalle en Excel (lento)”.



H. Filtros: opción que permite aplicar diferentes formas de consultar la información.



I. Observaciones Anexas: brinda la posibilidad de visualizar las observaciones adicionales que se hayan incorporado en el comprobante.


J. Cantidades parciales: Permite realizar modificación a las cantidades parciales.


¡Importante! para habilitar esta opción debe estar en "SI" el parámetro avanzado denominado "Utiliza parciales en la cantidad transfiriendo ítems" ubicado en la Ruta: Sistemas/ Parámetros/ parámetros avanzados/ especiales.

Nota: se realiza ajuste al proceso de “examinar cruce de ítems”, para que al cruzar los pedidos a las facturas de venta, el sistema aplique las retenciones automáticamente, cumpliendo con que:

  • El tercero (cliente) tenga activo el parámetro de que es agente retenedor,

  • El comprobante también tenga activo el parámetro de retención,

  • Cuente con una tarifa de retención asociada y

  • El valor de la factura, supere la base para el cálculo de la retención.

También se incluyó un campo que permite visualizar los Anexos 1 y 2 de los comprobantes.


Nota 2. se agrega nueva columna denominada Peso Tot. Ítems y también realiza el cruce de los ítems con su peso correspondiente.



Nota 3. se crea parámetro avanzado denominado “REM_CRUZADA", el cual al estar en “SI” permite que, al intentar realizar nuevamente el cruce de la misma remisión en otra factura, generará automáticamente una validación que indica que la remisión ya fue afectada previamente en otra factura y debe ingresar la contraseña de usuario administrador para continuar con el proceso.



Finalmente, siguiendo este paso a paso podrá hacer uso del proceso.

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