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La información fiscal corresponde a los datos que la DIAN tiene registrados sobre los contribuyentes, con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias, fiscales y otros parámetros complementarios. Esta información debe ser diligenciada de acuerdo con la responsabilidad tributaria correspondiente, Para ingresar diríjase a la Ruta: Sistema/Parámetros/Fiscales.

• A. Obligaciones Tributarias: Son deberes establecidos por la ley y asignados según las actividades económicas que declara el contribuyente. Estas obligaciones surgen desde el momento de su inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y al inicio de sus operaciones. Entre ellas se incluyen la determinación del régimen tributario, la responsabilidad frente al Impuesto sobre las Ventas (IVA), la condición de agente retenedor, entre otras.

• B. Parámetros Generales: En esta sección se puede registrar información clave como el valor de la UVT, el porcentaje de RETEIVA y la base mínima para la retención de IVA. Además, se incluyen parámetros funcionales para las operaciones de compras y ventas, que, al ser activados, permiten modificar la tarifa de IVA directamente en los comprobantes correspondientes.

• C. Comprob. Informe diario de Facturación: Esta opción le permite llevar un control del inventario de las máquinas POS; importante relacionar el nombre, el serial y la ubicación, así se verán reflejados los datos en el informe diario de facturación.

• D. DIAN: Relacionar el Nit de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales - DIAN, este dato será tenido en cuenta para generar informes fiscales.

• E. Tarifas de IVA e ICA

Desde la Ruta: Sistema/Parámetros/Fiscales, se puede crear las diferentes tarifas de IVA, ICA y Otros impuestos.

• El Impuesto de Industria y Comercio - ICA

Mecanismo que se recauda de manera anticipada y se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio.

Se parametriza a través de la Ruta: Sistema/Parámetros/Fiscales/Tarifas de ICA, en este se asigna el milaje y sus respectivos códigos contables, así mismo las cuentas para la contabilización de la tasa bomberil y su porcentaje (%) correspondiente.

Para más información ver manual Retención de Industria y Comercio.

Nota: se incorporan dos campos denominados “Anticipo de sobretasa bomberil” y “Anticipo de sobretasa bomberil en mandatos”, en caso de estar vacíos el sistema por defecto tomará los que se encuentren configurados en definición de cuentas.

• El Impuesto al Valor Agregado – IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que se aplica sobre la venta de bienes y servicios, y puede clasificarse en diferentes categorías según su tratamiento fiscal. Este impuesto se cobra en cada etapa del proceso económico, desde la producción y la importación hasta la distribución.

Se parametriza a través de la Ruta: Sistema/Parámetros/Fiscales/Tarifas de IVA, En la parte inferior de la ventana, seleccione la opción "Tarifas de IVA".

El software SysCafé ya incluye algunas tarifas de IVA preconfiguradas, tales como: Exento, Excluido y Gravado al 19%.

Para crear una nueva tarifa de IVA, seleccione la opción "Nuevo". Al hacerlo, se habilitarán varios campos que debe diligenciar, los cuales son los siguientes:

• A. Código: Ingrese un código alfanumérico de máximo 3 caracteres.

  
  

• B. Porcentaje: especifique el porcentaje de la tarifa, por ejemplo, 5 o 19.

  
  

• D. Nombre: Ingrese el nombre de la tarifa, por ejemplo: “Gravado al 19%”.

  
  

• E. Parámetros:

  
  

• F. Códigos Contables: Ingrese los códigos contables correspondientes para la tarifa. Estos incluyen la cuenta del IVA generada en ventas, devolución de ventas, compras y devolución de compras. Los códigos deben estar previamente configurados en el catálogo de plan de cuentas.

  
  

  Podrá acceder al catálogo a través de la Ruta: Archivos/Catálogo plan de cuentas.

  En el catálogo, las cuentas de IVA deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Estar configuradas con el parámetro: "Requiere y acumula saldos por terceros"

  • Tener activado el parámetro: "Cuenta de impuestos".

  
  

  Al seleccionar "Cuenta de impuestos", se habilitará una ventana emergente donde se debe completar la siguiente información:

  • Configuración de la Cuenta de Impuestos:

    • Tipo:

      •  Para ventas: "IVA por pagar"

      • Para compras: "IVA descontable"

        
        

    • Detalle: Ingrese una descripción específica del impuesto para facilitar su identificación.

    • Porcentaje: Indique el porcentaje correspondiente del IVA, por ejemplo 5% o 19%, según aplique.

      

      
      

Para más información ver manual El Impuesto al Valor Agregado – IVA

Además, podrá obtener material audiovisual de Fiscales.