Novedades \ 2023 \ Enero - Febrero
Actualizado: 22 jul
Tabla de Contenido
Con el fin de dar a conocer los ajustes y mejoras incorporadas al software SysCafé, se habilita este medio para que de forma mensual observen los cambios realizados al sistema. Es importante utilizar los enlaces que redireccionan a los respectivos manuales, ya que allí, encontrarán detalles de cada proceso.
Enero
A continuación, se enunciará los cambios, ajustes y/o mejoras por el mes de enero 2023:
1. Será obligatorio a partir de la versión 23.1 compilación 22 instalar librerías en cada uno de los equipos.
2. Cambio hacia el nuevo almacenamiento para Facturación Electrónica, en el que se encuentran las siguientes novedades:
En el literal 2. Ambiente de Producción
Ya NO debe Sincronizar Parametrización a Plataforma.
Podrá consultar los registros totales en almacenamiento interno y nuevos registros.
En el literal Nuevo almacenamiento, se explica como acceder al portal web.
En el literal Envió Documentos Electrónicos
Podrá volver a almacenar un comprobante que ya fue almacenado, e igualmente para la notificación.
3. Se habilita el "Examinar Informes Contables", en el literal 6 del manual de Informes financieros.
4. Modificación al formulario de Recepción de Facturas Electrónicas, en el literal 5 del manual de Eventos FEL.
5. Habilitación de columna "Afecta" al informe de examinar compras, en el literal 6 del manual de Informes en compras.
6. Habilitación de filtros de consulta en "Herramientas en Lote", consulte el literal 3 del manual de Interfaz básica.
7. Habilitación de 2 filtros de periodos en el proceso de "Entregas parciales en ventas -Nuevo", consulte el literal 2 del manual Entregas Parciales.
8. Habilitación de nuevos permisos y restricciones; en el literal 2 del manual Usuarios y permisos.
9. Habilitación de 3 columnas en la estructura de Excel para importar y exportar información en el conteo físico, consulte el inciso de Inventario físico - L. Diferencias \ N.° 9 Excel del manual Conteo Físico.
10. Habilitación de nuevo parámetro para consultar la fecha de primera venta, consulte en el inciso 3. Informe exportar ventas numeral D. parámetros del manual Informes de ventas.
11. Se agrega filtro en los campos, para visualizar la clase de la referencia en la estructura de Excel, consulte en el inciso 3. Informe exportar ventas, numeral B. Seleccionar campos - Nota del manual Informes de ventas.
12. Se agrega el Log de impresión en: pantalla, impresora y PDF a todos los tipos de comprobantes, consulte en el numeral K. Log/Nota del manual Utilidades Comprobantes.
13. Se agrega opción para re-consultar la fecha de última venta del tercero, consulte el inciso Listado de Terceros, literal C. formato del manual Terceros.
14. Se agrega el análisis discriminado por bodegas, en el literal 5. Pedido a proveedores numeral G. Analiza/Nota del manual Pedidos o Proveedores.
15. Ajuste al parámetro avanzado\Fiscales\ Redondear del impuesto de retención de ICA factura de compra - FACOMPRA_RETEICA_REDONDEAR, el cual solo redondeará el ICA, anteriormente redondeaba reteica y sobretasa.
16. Ajuste para contabilizar las formas de pago al nit del tercero relacionado en las devoluciones en compra por la opción: más formas de pago.
17. Mejora del parámetro avanzado "No validar el máximo descuento permitido"; ya que al estar en "SI", le permitirá al usuario aplicar descuentos, así sobre pase el porcentaje máximo de descuento en el catálogo de artículos, y al estar en “NO” este no permitirá que pase de dicho porcentaje.
18. Ajuste en las facturas de compras para que se permita modificar el detalle de los ítems asociados (Referencias/Servicios) siempre y cuando este activo el parámetro general de compras: "permite modificar el detalle en las compras".
19. Ajuste en las facturas de compras para que se permita modificar el detalle de los ítems asociados (Referencias/Servicios) siempre y cuando este activo el parámetro general de compras: "permite modificar el detalle en las compras".
Nuevo almacenamiento
Herramienta que permite realizar la consulta de los documentos almacenados, debe ingresar a través de la Ruta: Sistema\Parámetros\Facturación electrónica\Conexión y, seleccione la opción Portal Web.
Febrero
A continuación, se enunciará los cambios, ajustes y/o mejoras por el mes de febrero 2023:
1. Ajuste al cálculo porcentual de rete ICA en el documento de factura de venta, para que, no calcule ningún porcentaje si no está configurado en el comprobante, en el tercero o en los parámetros fiscales de la empresa a menos de que se seleccione una tarifa.
2. Habilitación de la consulta de los informes con taxonomía XBRL, en "Examinar Informes Contables" que está en el literal 6 del manual de Informes financieros.
3. Ajuste al documento de factura de venta, para que, cuando modifique o visualice el comprobante, no se altere el valor de la retención.
4. Ajuste a la base del IVA, para que, en la contabilización de la factura de venta, pueda visualizar la base de los ítems que tengan impoconsumo. 5. Ajuste al parámetro avanzado "descontar impocomsumo de la base para el cálculo de retención en la fuente", para que, la retención a calcular en la factura de venta, tome como base solo sub total, cuando éste se encuentre activo.
6. Mejora en las columnas sub total y valor IVA del informe “exportar cartera”, para que, genere correctamente la información, cuando tiene varios caracteres.
7. Ajuste al cruzar de pedidos a facturas de ventas, para que, la información de los campos de "orden de compra, remisión/despacho, recibido/entregado y N° de pago",que están en la pestaña de +info del comprobante, crucen correctamente.
8. Mejora al proceso de “cálculo de comisiones”, para poder filtrar solo por tipos de comprobantes, con el modo de cálculo al recaudo y con cualquier método para calcular.
9. Mejora al proceso de "conciliación bancaria”, para poder filtrar por valores negativos en los movimientos de la conciliación.
10. Ajuste al parámetro avanzado "indicar centro de costo obligatoriamente en la facturación", para que, aplique la obligación del registro del centro de costos en los comprobantes de cotización.
11. Mejora la opción de poder visualizar el detalle y la observación anexa 1, que tienen los comprobantes en el informe de "examinar comprobantes", para poderlos consultar en pantalla o en Excel.
12. Mejora al proceso de liquidación de prima semestral y prima navidad, para que, reste las licencias no remuneradas, cuando se liquiden contratos de tipo estatal.
13. Ajuste al proceso de liquidación de "prima navidad", para que no liquiden contratos con el estado retirado.
14. Habilitación de la columna Fecha Elab. Externa, en el informe de “examinar ventas por comprobantes” en la consulta de pedidos.
15. Ajuste al informe de “examinar informes contables”, para poder visualizar las notas a los estados financieros sin novedad.
16. Ajuste al informe especial Usochicamocha N°19 Paz y salvos (custom), para que genere los certificados de paz y salvo si el tercero no tiene saldo pendiente, habitación de los filtros de "grupo y estado” y la opción de "ordenar por" (NIT o nombre).
17. Ajuste al cálculo del valor de las vacaciones en el proceso de liquidación final.
18. Ajuste al proceso de “facturar pedidos pendientes”, para que, pasen las retenciones en fuente asociadas previamente en el pedido, según su configuración.
19. Mejora al proceso de “Pedidos\facturación-sistema externo”, para poder cargar correctamente los datos de la imputación contable de los comprobantes.
20. Ajuste al parámetro avanzado “VALIDA_FAVENTA_ADDREF_REPETIDA”, para que, el sistema advierta cuando agregan referencias repetidas en los comprobantes.
21. Ajuste al tipo de contrato especial de educadores y contrato a término fijo, para que, al liquidar Cesantías y Vacaciones en las liquidaciones finales, no tome los días laborados y si los 360 días.
22. Ajuste al proceso de cruce de ítems en las Notas debito (Devolución de compra), para poder cruzar correctamente la información de la ventana de recargos y descuentos.
23. Ajuste al proceso de cuentas pendientes, para poder configurar un kit de armado en las opciones del proceso y cuando se seleccione, este facture solo las materias primas que componen el kit.
24. Habilitación de nuevos códigos presupuestales de regalías para entidades territoriales, en la herramienta de "actualizar códigos presupuestales" que se encuentra en el literal 1 del manual de Catálogos de presupuestos Oficial.
25. Adaptación del certificado de ingresos y retenciones para el año 2022 en los informes de nómina y fiscales.
26. Ajuste al comprobante de giro presupuestal de gastos, para poder visualizar las obligaciones separadas por los saldos afectados desde los certificados de disponibilidad (CDP), en la consulta de adición de los movimientos del giro de gastos.
27. Mejora al proceso de reglas comerciales, para que no permita modificar el porcentaje de descuento en la factura de venta, a menos de que se active el permiso por usuario "Modificar descuentos especiales al facturar".
28. Habilitación de un nuevo informe especial (Custom) para el “ministerio de transporte”, similar a la estructura que se maneja en un balance detallado.
29. Ajuste al informe libro auxiliar presupuestal, para poder sumar los valores por comprobantes previamente registrados.
30. Mejora al proceso de Pedidos/facturación-sistema/externo, para que, importe correctamente la información de las referencias que tienen un valor de impoconsumo.
31.Ajuste al proceso de cambio de precios en lote para que, pueda visualizar correctamente el precio anterior de las referencias, cuando se utiliza las opciones "precios por cantidad distribuidor y precios por cantidad POS".
32. Mejora en la herramienta de cambio de tallas a las referencias en el comprobante de factura de venta, cuando se aplica el comando "Control+F3".
33. Ajuste al parámetro avanzado ”Redondear según decreto 1990 de 2016”, para que en la Liquidación periódica aplique el redondeo al concepto de pensión.
34. Ajuste al cálculo de retención en la fuente por salarios, de acuerdo a la normatividad vigente y se encuentra en el manual de Retención en la Fuente - Asalariados.
35. Cambio del almacenamiento de documentos electrónicos, para poder ampliar la capacidad de almacenamiento en la nube.
36. Habilitación para la restructuración de los informes NIIF en el "Examinar Informes Contables" que está en el literal 6 del manual de Informes financieros.
37. Mejora a la base de provisión de conceptos prestacionales, para que liquide correctamente, cuando el empleado tiene periodos de incapacidad.
38. Ajuste en la liquidación final, para que los empleados con tipo de contrato "Tiempo parcial" tome los días reales en el sueldo y el rango correcto de seguridad social.
39. Ajuste al cálculo de autoliquidación para pensionados.
40. Mejora al proceso de reemplazar facturas de venta POS a electrónicas, para poder cruzar las referencias derivadas correctamente.
41. Mejora al informe de balance detallado, para que genere la información correctamente, cuando se filtran centros de costos.
42. Ajuste al proceso de Actualizar precios aut. al comprar/producir, para que, actualice el precio con base al margen automático cuando realicen compras de referencias que tenga activo el parámetro.
43.Habilitación de un nuevo parámetro avanzado "FACOMPRA_NOTIFICAR_MAILDEFAUL", para permitir grabar factura de compra cuando el tercero no tiene asignado un correo electrónico, y al enviar documento soporte, notifique al correo asignado para notificación por defecto.
44. Mejora del proceso cruce de ítems para poder cruzar en las facturas de ventas los comprobantes de cotización.
45. Mejora en las liquidaciones finales, para que no se descuenten los días de suspensión en el cálculo de los intereses a las cesantías.
46. Mejora al proceso de “examinar cruce de items”, cuando están activos los parámetros avanzados: Retomar_Precios y No_retomar_PrecioPDTO, para poder cruzar correctamente los precios de las referencias que manejan impoconsumo, de los pedidos a las facturas de venta.
47. Ajuste al tipo de comprobante de factura de compra, para que consulte los precios del catálogo de servicios en ventas, cuando se relacionan los servicios en el comprobante.
48. Ajuste al módulo de cuentas pendientes, para guardar el porcentaje y el valor de propina asignado a cada mesa.
49. Habilitación de un nuevo parámetro avanzado "VALIDA_TOPESMUVT_RTEFTE", para la validación de los UVTs en la retención en la fuente por salarios.
50. Ajuste al formato de impresión de la amortización de créditos, allí podra visualizar el patronal asignado al tercero.
51. Ajuste al formato de impresión de la amortización de créditos, allí podra visualizar el valor fijo 1 de la línea de crédito.
52. Ajuste al informe de “cuentas por pagar”, para poder mostrar el valor real de las CxP de cada proveedor sin acumular el saldo a la primer factura.
53. Ajuste al proceso de cruzar causación de ingresos a giro de ingresos, para que pueda realizar la causación resgitrando varias veces un mismo rubro presupuestal y que cuando se cruce al Giro de Ingresos, se vayan sumando los valores registrados.
54. Ajuste al cálculo de intereses a las cesantías en las liquidaciones finales.
55. Habilitación de fecha de la última venta del artículo en el informe de inventarios “movimiento\extractos\rotación”, siempre y cuando se active el parámetro "Incluir fecha de ultima venta" en los filtros del informe.
56. Ajuste en la validación del límite de UVTs en la facturación de venta POS, para que habilite la opción de enviar como unafactura de venta electrónica, si supera el valor en UVTs configurado.
57. Habilitación de la consulta por trimestre de los informes “CGR-DIARI”, que se encunetran en el manual de Informes CGR-DIARI.
58. Ajuste a la consulta del informe "Exportar ventas", para reducir el tiempo de generación de la información.
59. Se agregó CUFE y QR al formato de impresión POS personalizado. Se debe crear el formato desde la ruta: Archivos/Catálogo tipos de comprobantes/Formato de impresión.
60. Ajuste al proceso “cambio de precios en lote”, para poder filtrar por listas de precios cuando se utilizan las opciones "Precios por cantidad distribuidor" y "Precios por cantidad POS".
61. Habilitación del PUC sector salud NIIF grupo 3, en la herramienta de "plan de cuentas maestro”, para poder descargar los codigos desde la nube al sistema.
62. Ajuste en el campo de "deuda del tercero" que esta en el comprobante de factura de venta, para que permita visualizar el saldo sin novedad.
63. Ajuste al informe especial de Usochicamocha 2 (custom) ADR, para que se pueda generar los movimientos de los periodos de enero y febrero sin novedad.
64. Se habilita la opción para generar “libro mayor y balances” a nivel de auxiliares y un parámetro nuevo para generar auxiliares a 2 dígitos. Este parámetro toma los últimos dos dígitos de cada nivel auxiliar.
inconveniente.