Novedades / 2026 / Mayo - Junio

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Tabla de Contenido

• Mayo

• Junio

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A continuación, se anunciarán los cambios, ajustes y/o mejoras al software SysCafé por el mes de Mayo y Junio 2026.

• Mayo

1. Inclusión del Campo "Contrato SECOP": se realizó una mejora al comprobante de registro presupuestal, específicamente en la ventana "Información del contrato", donde se creó un nuevo campo denominado "Contrato SECOP". Este campo permite registrar y relacionar el ID del contrato publicado en la plataforma SECOP, facilitando la identificación y trazabilidad de los procesos contractuales asociados al registro presupuestal.

Además al generar el Informes CGR-DIARI seleccionando el reporte "Presupuesto - Relación de Compromisos, versión 7", se visualizarán dos nuevas columnas:

• "IDCONTRATOSECOP", donde se refleja la información registrada en el campo Contrato Secop.

• "IDCONTRATOENTIDAD", donde se muestra la información correspondiente al número de tipo de contrato ingresado en el registro presupuestal.

 2. Mejora en la Importación de Comprobantes de Registro Presupuestal: se realizó una mejora en el proceso general de importación de comprobantes de registro presupuestal (RP) mediante archivo plano de Excel el sistema permite importar correctamente registros que afectan los mismos códigos presupuestales a través de diferentes comprobantes de tipo RP1, sin presentar inconsistencias o novedades durante el proceso de carga.

Adicionalmente, se verificó la correcta importación de las nuevas columnas:

• BPIN

• CCP

• CPI

• SitFon

Se confirmó que estos campos son incorporados adecuadamente en los comprobantes importados, teniendo en cuenta que los respectivos clasificadores hayan sido previamente afectados desde el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) junto con la dependencia correspondiente.

3. Formato 1006 IVA Generado: se implementa una mejora en el formato 1006 de información exógena habilitando el campo "Usar base mínima en UVT" permitiendo estar acorde a los lineamientos vigentes establecidos por la DIAN.

4. Actualización de Nombre de Columna en Formato 1007: se realizó una mejora en la generación del formato 1007, ajustando la denominación de una de las columnas del archivo exportado a Excel. La columna anteriormente denominada"Devol" ahora se muestra como "Devoluciones, rebajas y descuentos".

5. Implementación del Permiso "TURNO_NOVALIDAR": se implementó un nuevo permiso por usuario denominado "No validar turno para este usuario en específico", diseñado para controlar el comportamiento de la generación automática de turnos a usuarios que no lo requieran. Para esta funcionalidad se mejoró el parámetro avanzado "Creación de turno automático cuando no existe turno habilitado y permite registrar turno antes de la hora de ingreso".

En estado "Sí":

• Los usuarios que tienen asignado el permiso "TURNO_NOVALIDAR" no generan turnos automáticos al realizar una factura de venta.

• Los usuarios que no tienen asignado dicho permiso continúan generando turnos automáticos de forma normal durante el mismo proceso.

  
  

En estado "No", el proceso de turnos continúa operando sin realizar la creación de turno automático.

6. Mejora en Informe Planilla de Entregas: se realizó una mejora al informe "Planilla Entregas" ubicado en la ruta: Procesos/Facturación/Planilla despacho/Botón planilla, incorporando un nuevo formato de impresión denominado "VR. TOTAL - RETENCIONES". Al generar este formato el sistema calcula correctamente el valor de las facturas descontando las retenciones aplicadas.

7. Actualización de Nombres de Conceptos DIAN para Nómina Electrónica: con base a la nueva reforma laboral se realiza el ajuste a el nombre/detalle del catálogo de conceptos DIAN de las horas extras y recargos dominicales.

• Horas extras diarias dominicales y festivas 105%

• Horas recargo diarias dominicales y festivas 80%

• Horas extras nocturnas dominicales y festivas 155%

• Horas recargo nocturno dominicales y festivas 115%

8. Inclusión de Informes POS en el Menú de Accesos Directos: se implementó una mejora que permite incluir en el menú de "Accesos Directos" algunos de los informes más utilizados del módulo POS, facilitando un acceso más rápido a estas herramientas los cuales son:

• Informe de Cierre POS

• Informe Diario de Facturación

• Estado de Caja

9. Informe de Cierre POS: se restablece la funcionalidad del parámetro "Ver extracto de ventas" este permite visualizar el detalle de los comprobantes en los que se afectaron las cuentas de caja durante el período tales como: facturas de compra, recibos de caja, comprobantes de egreso entre otros.

10. Ampliación de decimales en porcentajes de ingresos y egresos: se realizó una mejora en el catálogo de "Ingresos/Egresos", ampliando la precisión permitida en los campos de porcentaje. En el campo "Valor", al seleccionar la opción "Porcentaje", el sistema permite ingresar hasta 6 decimales, facilitando configuraciones más precisas en la parametrización de conceptos. Asimismo, se verificó que en la sección de Imputación Contable, la columna "Valor/%" visualiza correctamente los seis decimales registrados.

11. Implementación de Ordenamiento en Columnas del Proceso Examinar Cruces de Ítems: se realizó una mejora en el proceso Examinar cruces de ítems, incorporando la funcionalidad de ordenamiento sobre las principales columnas de consulta para facilitar la búsqueda y organización de la información. Con esta mejora, al seleccionar la columna "Número", el sistema organiza correctamente los registros, permitiendo visualizar los comprobantes de forma ordenada según este criterio.

Asimismo, se habilitó el ordenamiento en las columnas:

• Fecha

• Tercero

• Vendedor

  
  

Permitiendo reorganizar la información de manera ascendente o descendente según la necesidad del usuario.

12. Implementación de Opciones para Establecer y Eliminar Servicios en Favoritos POS: se realizó una mejora en la funcionalidad favoritos de la factura POS, incorporando dos nuevas opciones:

• Establecer servicio

• Eliminar servicio

Con esta implementación, al crear un favorito es posible definir o retirar la condición de servicio según la necesidad del usuario.

13. Inclusión de NIT Proveedor en Columna Exportar Compras Resumido: se realizó una mejora en el informe Exportar compras resumido, ubicado en la ruta Informes/Compras/Examinar Compras, incorporando una nueva columna denominada "NIT Proveedor".

14. Inclusión de Nuevas Columnas en el Informe Saldos de Activos Fijos: se realizó una mejora en el informe saldos de activos fijos, ubicado en la ruta Informes/Activos Fijos /Saldos Activos Fijos, incorporando nuevas columnas que complementan la información presentada.

Con esta implementación, el informe incluye los siguientes campos:

• Línea

• Tipo de depreciación

• Depreciación acumulada

15. Inclusión de la columna "N.° Autorización Datafono" en el Libro Auxiliar: se realizó una mejora en el informe Libro Auxiliar, ubicado en la ruta Informes/Contabilidad/Libro Auxiliar, incorporando una nueva columna denominada "N.° AUTORIZACIÓN DATAFONO" en la exportación a Excel.

• Junio

1. Inclusión de clasificadores en comprobante de aplazamiento y desplazamiento presupuestal: se realizó una mejora en el comprobante, incorporando los clasificadores CCP, CPI, Fuente de Financiación, Sectorial, Situación de Fondos, Fondos Especiales y Política. Con esta implementación, al registrar un código presupuestal junto con sus respectivos clasificadores, el sistema consulta y presenta el saldo disponible correspondiente a la combinación seleccionada, permitiendo una validación más precisa de la disponibilidad presupuestal y un mayor control en el registro de la información.

2. Inclusión de campos de propinas en la visualización del tiquete: se realizó una mejora en la visualización del informe de cierre POS tiquete POS, incorporando los nuevos campos "PROPINAS - VENTAS" y "PROPINAS - DEVOLUCIONES" cuando se active el parámetro "Ver propina detallada".

3. Inclusión de valor base para el cálculo de intereses de mora en Facturación en Lote: se implementó una mejora en el proceso facturación en lote, ubicado en la ruta: Procesos/Facturación/Facturación en Lote/Generar Facturas/Cobros, incorporando un nuevo campo denominado "Vr. Base Cálculo Intereses Mora $".

Con esta implementación, al registrar un valor en este campo, el sistema valida automáticamente el saldo de las cuentas configuradas para el cobro de intereses desde el botón "Opciones (...)".

Cuando la suma del saldo vencido de dichas cuentas supera el valor base establecido, el sistema calcula automáticamente los intereses de mora aplicando el porcentaje configurado desde el botón "Consultar" dentro del mismo proceso.

Esta funcionalidad opera siempre que se encuentre activo el parámetro "Calcular intereses por mora a cartera vencida", permitiendo un cálculo más preciso y controlado de los intereses generados sobre la cartera vencida.

4. Validación de números externos duplicados en recibos de caja: se realizó una mejora en la validación del campo "Número Externo" de los comprobantes de recibo de caja. Cuando el usuario ingresa un número externo que ya se encuentra registrado en otro comprobante, el sistema genera automáticamente un mensaje de validación indicando los comprobantes en los que dicho número fue utilizado previamente con el detalle de los comprobantes asociados.

5. Opción para visualizar la contraseña en el inicio de sesión y administración de usuarios: se implementó una mejora durante el inicio de sesión y administración de usuarios donde se habilita un nuevo campo o icono que permite mostrar temporalmente la contraseña ingresada, facilitando su verificación y reduciendo errores de digitación.

Esta funcionalidad también fue incorporada en los procesos de creación de usuarios y cambio de contraseña, permitiendo visualizar la clave antes de confirmarla y mejorando la experiencia de uso en la administración de credenciales.

6. Incorporación del comando rápido "ALT + N" en Pedidos a Proveedores: se realizó una mejora en la herramienta Pedidos a proveedores, incorporando el nuevo comando rápido ALT + N para acceder ala funcionalidad "Analiza". Con esta implementación, los usuarios pueden ejecutar la opción Analiza mediante el atajo de teclado, agilizando el proceso de generación y análisis de pedidos sin necesidad de utilizar el mouse

7. Incorporación del comando rápido "CTRL + F12" para descuento total en Factura de Venta: se realizó una mejora en el comprobante de Factura de Venta, incorporando el comando rápido CTRL + F12 para acceder directamente a la opción Herramientas/Descuento total (Valor fijo).

8. Nuevo parámetro para restringir fechas al período contable actual: se realizó una mejora en la parametrización del sistema, incorporando el nuevo parámetro "Solo permitir tomar fechas pertenecientes al período actual", ubicado en la ruta: Sistema/Parámetros/Otros Parámetros. Con esta implementación, cuando el parámetro se encuentra activo, el sistema valida que la fecha registrada en los comprobantes corresponda al período contable actual.

Si el usuario ingresa una fecha perteneciente a un período diferente, el sistema genera una advertencia informando que la fecha no corresponde al período vigente. Aunque permite continuar con el diligenciamiento del comprobante, al momento de grabarlo bloquea el registro hasta que la fecha sea corregida.

9. Inclusión de bodega en la creación de tarjetas de bono: se realizó una mejora en el proceso de creación de bono/tarjeta prepagada, incorporando un nuevo campo que permite seleccionar la bodega a la cual quedará asociada la tarjeta.

Con esta implementación, al crear una tarjeta de bono es posible relacionarla con la bodega correspondiente, permitiendo que esta información sea utilizada posteriormente en los diferentes informes del sistema.

10. Inclusión de la columna "Observación" en la exportación del Formato del Comprobante: se realizó una mejora en la opción de exportación a Excel del proceso Utilidades/Comprobantes, específicamente en la opción "Formato del comprobante", incorporando una nueva columna denominada "Observación". Con esta implementación, al generar el archivo de Excel, el sistema incluye la información registrada en el campo Observación de cada comprobante, permitiendo disponer de este dato directamente en la exportación.

11. Exportación a Excel del Log de Eventos de Cuentas Pendientes: se realizó una mejora en el Log de Eventos de Cuentas Pendientes, incorporando un nuevo botón denominado "Excel". Con esta implementación, los usuarios pueden exportar a Excel la información consultada directamente desde el log, generando un archivo con el detalle de los eventos registrados.

12. Inclusión de la columna "Sexo" en el informe de Seguro de Vida: se realizó una mejora en el Informe de Seguro de Vida, ubicado en la ruta: Favoritos/Catálogo Especial de Asociados/Informe de Seguro, incorporando una nueva columna denominada "Sexo". El informe muestra el género del tercero, tomando como fuente la información registrada en el campo "Sexo" de la hoja de vida del empleado.

13. Actualización interna del calendario de días festivos: se realizó una actualización interna en el sistema, incorporando el nuevo día festivo correspondiente al 13 de julio.

14. Inclusión del campo "Costo Promedio" en la exportación de Saldos de Inventario: se realizó una mejora en el informe exportar saldos de inventario, ubicado en la ruta: Informes/Inventarios/Saldos de Inventarios/Exportar saldos de inventarios, incorporando un nuevo campo denominado "Costo Promedio".

15. Inclusión de la columna "Rete IVA" en el informe Examinar Ventas por Comprobante: se realizó una mejora en el informe Examinar Ventas por Comprobante, incorporando una nueva columna denominada "Rete IVA". Con esta implementación, el informe muestra de forma independiente el valor correspondiente a la retención de IVA aplicada en cada comprobante.

16. Inclusión de las columnas en la Aprobación de Órdenes: se realizó una mejora en la herramienta aprobación de órdenes, incorporando las nuevas columnas "Centro de Costo" y "Subcentro de Costo". Con esta implementación, al ingresar al proceso de aprobación de órdenes, el sistema muestra esta información directamente en el listado de comprobantes.

17. Integración del nuevo proveedor de datáfonos "Redeban": se realizó una mejora en el sistema incorporando un nuevo proveedor para la integración de datáfonos denominado Redeban. Con esta implementación, el sistema permite configurar y utilizar la integración con los dispositivos de pago de Redeban, ampliando las opciones disponibles para el procesamiento de transacciones electrónicas