Novedades \ 2024 \ Septiembre- Octubre

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Tabla de Contenido

• Septiembre

• Octubre

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A continuación, se enunciarán los cambios, ajustes y/o mejoras al software SysCafé por el mes de se Septiembre- Octubre del 2024.

• Septiembre

1. Salida de Inventario: se incorpora nuevo parámetro denominado “Generar IVA por salida de inventario a consumo”, que permitirá incluir el cálculo del IVA en las salidas de inventarios de autoconsumo. Ver manual Salida de Inventarios

2.    Recibo de Caja: se incorpora un mensaje titulado “Documento vencido hace # días”, con el objetivo de recordar que se deben adicionar los intereses de mora al cruzar las facturas con cartera vencida. Ver manual Recibo de Caja 

3.    Comprobantes: se habilita una nueva opción denominada “adjuntos” en la opción de herramientas de los comprobantes como: recibo de caja, nota de contabilidad, factura de compra y comprobante de egreso, permitiendo agregar documentos adicionales que se deseen. Ver manual Comprobante de Egreso.

4. Nota Crédito – Facturación: se realiza mejora para que cuando al cruzar nuevamente una factura de venta en la nota crédito generare la validación “Las devoluciones superan las unidades vendidas”. Ver numeral 8 del manual Factura Electrónica de Venta.

5.  Factura de Compra: se ha añadido una nueva restricción para los lotes de artículos al realizar una compra. Si al relacionar el lote en la factura de compra la fecha de vencimiento es anterior a la del comprobante, no será posible guardar el documento. Ver manual Factura de Compra.

6. Utilidades Comprobantes: se incluye nueva pestaña denominada “Adjuntos (0)”, donde se mostrarán los documentos asociados al comprobante. Ver manual Utilidades Comprobantes.

7.   Comisiones en Ventas: se incluye nuevo parámetro denominado “Detallado (Todos los Campos)”, en la opción “Herramientas” al exportar a Excel, que se activa al seleccionar el parámetro denominado “Calcular según tabla de comisiones”. Ver numeral E del manual Comisiones en Ventas.

8.    Factura de Venta: se incorpora un nuevo parámetro denominado “Habilitar TRM”, en la opción “Parámetros específicos” al crear el comprobante, para ventas a clientes internacionales. Ver manual Tipos de Comprobantes.

9.    Exportar Ventas: se han añadido seis nuevas columnas las cuales son: “Vr Forma de pago” y “Forma de pago”, que consulta la información de la forma de pago principal; “Vr Forma de pago 2” y “Forma de pago 2”, que consulta los datos si el comprobante tiene una segunda forma de pago; y, por último, los campos denominados “Vr Forma de pago 3” y “Forma de pago 3” para una tercera forma de pago. Ver numeral 6 del manual Informes de Ventas.

10.  Informes Presupuestales: se incorpora nuevo parámetro denominado “Ver solo saldo por tercero”, al generar el informe al CHIP con el formato “CGN-CGN_2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS”. Ver manual Reportes al CHIP.

11. Usuarios y Permisos: se habilita nuevo permiso denominado “PCOSVEN” para que restringa el botón “Ajustar costos Recalculados” en el Kardex. Ver numeral 2 del manual Usuarios y Permisos.

12. POS Electrónico: se crea nuevo parámetro denominado “Obligatorio envió inmediato a la DIAN”, en la pestaña Parámetros DIAN al parametrizar el comprobante. Cuando este parámetro está activo, no será posible desactivar la opción de envío desde el comprobante. Ver numeral 5 del manual POS Electrónico.

• Octubre

1. BONOS COMERCIALES: se incorporan nuevo filtro denominado “Ver solo anulados”, con el fin de realizar la consulta de manera más detallada. Ver numeral 1 del manual Bonos Comerciales.

2.  POS Electrónico: se ha implementado una mejora en el proceso de facturación POS, de manera que, al ingresar un valor en el campo “Billete” y el cambio resultante sea negativo, no se permita grabar la factura. En su lugar, se mostrará un mensaje de validación que indique: “Billete inferior al valor de la factura”. Ver numeral 6 del manual POS Electrónico. 

3.  Permisos por Comprobantes: se crea nuevo campo denominado “Para visualizar extendido”, en los permisos del catálogo tipos de comprobantes con el fin de dar restricciones en el examinar comprobantes. Ver manual Tipos de Comprobantes.

4. Usuarios y Permisos: se habilita nuevo permiso denominado “IMPU_ADICIONAL” para restringir el ingreso a otros conceptos en facturación POS. Ver numeral 2 del manual Usuarios y Permisos.

5. Notificación de Correos Electrónicos: se ha incorporado una mejora en la configuración del correo electrónico al seleccionar la opción “Ambos – RestApi” Con esta opción, ya no será necesario ingresar la contraseña ni el host, simplificando el proceso de configuración. Ver numeral 3 del manual Eventos Fel.

6. Parámetros Avanzados: se incorpora nuevo parámetro avanzado denominado “GENERAR_TO_AUTO” ubicado en la Ruta: Sistemas/ Parámetros/ Parámetros Avanzados, al activar este parámetro y guardar un pedido POS, se generará automáticamente la orden de traslado entre bodegas, siempre y cuando el comprobante tenga asignadas las bodegas correspondientes.

7. Comprobantes Presupuestales: se habilito una opción para importar/exportar contabilidad en los comprobantes presupuestales que manejan contabilidad. Ver manual Ejecución de Ingresos.

8. Log de Eventos:  se adiciona nuevo log de eventos al proceso de cuentas pendientes, en el cual se puede identificar las modificaciones, adiciones, retiro de ítems, ingreso a la mesa, traslado de cuenta o ítems, vendedor que atiende, cancelación de ítems, limpiar mes y facturar, podrá ingresar a través de la Ruta: Utilidades/ Revisión y auditoria/ Log de Eventos.

9.      Log de Eventos:  se crea un log de eventos para la facturación POS cuando se maneja el registro especial de ítems, al quitar una referencia genera un log donde muestra el registro de eliminación, podrá ingresar a través de la Ruta: Utilidades/ Revisión y auditoria/ Log de Eventos.

10.  Notas traslado – Sistema externo: se crea nuevo proceso para el importe de notas de traslados de manera masiva, ingresando a través de la Ruta: Procesos/ Generales/ Importar información/ Notas traslados – sistema externo.

11.  Bonos Comerciales: se habilitan nuevas opciones denominadas “Anular seleccionados” y “Reactivar Seleccionado”. Ver numeral 1 del manual Bonos Comerciales. 

12.  Examinar Informes Contables: se habilita nuevo filtro denominado “Centros de costos” ‘, que permite mostrar únicamente los movimientos correspondientes al centro de costo seleccionado. Ver numeral 1 del manual Examinar informes Contables.

13.  Usuarios y Permisos: se incorpora nuevo permiso de usuario denominado “CONDPAGO2”, el cual restringe el acceso al catálogo de condiciones de pago. Ver numeral 2 del manual Usuarios y Permisos.

14.  Aprobación de pedidos: se adicionan nuevos filtros por vendedor y bodegas para realizar una búsqueda más específica ingresando a través de la Ruta: Procesos/ Cuentas por cobrar/pagar/ Aprobación de pedidos.