Novedades \ 2024 \ Julio- Agosto
Actualizado: hace 3 días
Novedades \ 2024 \ Julio - Agosto
Tabla de Contenido
A continuación, se enunciarán los cambios, ajustes y/o mejoras al software SysCafé por el mes de julio del 2024.
Julio
1.Lotes: se habilita nueva columna denominada “inactivo” en el catálogo de artículos en la pestaña lotes. Ver numeral 1 del manual Lotes.
2. Informe Cuentas x Cobrar: se incorpora nuevo filtro en él envió de circular de cobro vía email denominado “sub tercero”, ubicado en la Ruta: Informes/ Cuentas por cobrar/ Circular de cobro vía E-mail. Este filtro consulta los sub terceros asociados al tercero diligenciado en el filtro “tercero”.
3. Informe Examinar Compras: se adicionan dos nuevas columnas denominadas “Anexo 1” y “Anexo 2”, al momento de exportar a Excel el informe en “resumido”. Ver numeral 6 del manual Informes de Compras.
4. Informe Examinar Ventas por Comprobante: se habilita nuevo filtro denominado “Usuario”, que permita filtrar los comprobantes realizados por un usuario especifico. Ver numeral 5 del manual Informe de Ventas.
5. Cuentas Pendientes: se realiza mejora para que los valores totales de la propina se redondeen según la configuración establecida en los parámetros de facturación y ventas. Ver sección T del numeral 4 del manual Cuentas Pendientes.
6. Informes Presupuestales: se incorpora nuevo check en la pestaña opciones denominado “SITFON”, al activarlo muestra la columna “SITUACIÓN DE FONDO”, donde la C indica con situación de fondo o S sin situación de fondo. Ver manual Examinar Ejecución PPTAL.
7. Cuentas Pendientes: se habilita nueva opción en el botón de “herramientas”, denominada “aplicar descuento”. Esta opción permite asignar un % o valor general de descuento sobre los ítems relacionados. Ver numeral 4 del manual Cuentas Pendientes.
8. Salida de Inventarios: se incorpora mejora en el comprobante de salidas de inventario, ahora al ingresar una referencia que maneje tallas podrá seleccionar varias, agilizando el proceso de elaboración del comprobante. Ver manual Salida de Inventarios.
9.Informe Cuentas por Pagar: se adiciona nuevo filtro denominado “Nro externo”. Ver numeral 2 del manual Cuentas por Pagar.
10. Informe Exportar Ordenes de Trabajo: se incluyen nuevas columnas denominadas “ejecuta”, “lista de precios”, “Horas” y “Kms”, la lista de precios se exporta si es general ubicado en la Ruta: Informes/ Ventas/ Otros/ Exportar Ordenes de Trabajo.
11. Cuentas Pendientes: se incluye nuevo parámetro en el botón de "Herramientas" denominado "Observaciones Anexas". La información ingresada en este campo se transferirá correctamente al momento de facturar. Ver numeral 4 del manual Cuentas Pendientes.
12. Plan de Cuentas: se habilita un nuevo campo denominado “Dto comercial general en devoluciones CR”, en la sección comerciales de las herramientas del plan de cuentas. Ver numeral 2 del manual Plan de Cuentas.
13.Informe Saldos de Inventario: se habilita nueva opción para valorar el inventario denominada “Ultima compra+ IVA + Impoconsumo”. Ver sección H del manual Saldos de Inventario.
14. Informe Activos Fijos: se adiciona nueva columna en el Kardex de activos fijos denominada “Tercero” para que se consulte el tercero relacionado en los movimientos “salida de inventarios de almacén” y “traslados de activos fijos”. Ver numeral 2 del manual Informe de Activos Fijos.
15.Informes Comprobantes Presupuestales: se incluyen dos nuevas columnas denominadas “Sectorial” y “Fondos Especiales”, con datos los cuales tenga diligenciado en los comprobantes, ubicado en la Ruta: Informes/ Presupuesto Oficial/ Examinar Comprobantes.
16.Cuentas Pendientes: se ha añadido una opción para exportar el informe de órdenes de pedido a Excel, adicional se añaden filtros de sección, mesa y ubicación/comanda. Ver numeral 3 del manual Cuentas Pendientes.
17.Informes Examinar ejecución de Gastos: se incluyen dos nuevas columnas denominadas “Sectorial” y “Fondos Especiales”, con datos los cuales tenga diligenciado en los comprobantes. Ver manual Examinar Ejecución de Gastos PPTAL.
18.Impresión Tiquete POS: se ha añadido una mejora para que, al imprimir la factura de venta POS, se muestren las variables adicionales incorporadas en el comprobante. Ver numeral 3 del manual Impresión Tiquete POS.
Agosto
1. Conteo Físico: se incorpora nueva columna denominada “Ubicación”, la cual consulta la información parametrizada en el campo ubicación de la pestaña otros del Catálogo de Artículos. Ver manual Conteo Físico.
2. Nota crédito – Facturación: se realiza mejora para que en la nota crédito de facturación se puedan afectar los documentos contables como, por ejemplo: recibos de caja, comprobantes de egreso, notas débitos – causación x cobrar, entre otros. Ver numeral 8 del manual Factura Electrónica de Venta.
3. Nomina: se crea nuevo parámetro avanzado denominado “CTA_INDEMNIZA_VAC”, en este campo, de se debe ingresar la cuenta correspondiente a los gastos por indemnización de vacaciones. Esto permitirá que la diferencia entre lo provisionado y lo liquidado se ajuste a dicha cuenta. Ver manual Parámetros Avanzados.
4.Importar/ Exportar Información: se habilita nuevo catálogo para importar/ exportar denominado “Catálogo de características de artículos”. Ver manuales Importar Información y Exportar Información.
5.Saldos Iniciales: se ha añadido una nueva columna denominada “L” que permite ingresar el tipo de contabilidad, ya sea fiscal o financiera, en las pestañas habilitadas para los saldos iniciales, como Contabilidad, Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Ver manual Contabilidad https://doc.syscafe.com/post/contabilidad
6.Informe de Ventas: se incorpora nuevo informe denominado “Exportar ventas (Sector salud)”, que permite visualizar la información ingresada a través del botón “+info salud”, en el comprobante de factura de venta. Ver numeral 6 del manual Informe de Venta.
7. Cruce de ítems: se habilita nuevo filtro denominado “Sucursal”, con el fin de que el sistema consulte los comprobantes asignados por cada sucursal. Ver manual Examinar Cruce de Ítems.
8.Recibo de Caja: se ha añadido una nueva columna denominada “Mora”, para el cruce de CXC en el recibo de caja. Esta columna consulta los días de mora que tiene el tercero para cada comprobante. Ver Manual Recibo de Caja.
9. Reemplazara Facturas: se adiciona nuevo botón denominado “Subter”, con el fin de filtrar las facturas por subtercero, puede ingresar a través de la Ruta: Procesos/ Facturación/ Reemplazar facturas.
10. Facturación en Lote: se incorpora nueva herramienta denominada “Establecer periodo Desde/Hasta a todos”, que permite aplicar el mismo periodo a todos los registros seleccionados. Ver numeral 2 del manual Facturación en Lote.
11. Cuentas Pendientes: se realiza mejora para que, al efectuar los traslados de una cuenta a otra, también sea posible trasladar el vendedor. Ver numeral 4 del manual Cuentas Pendientes.
12. Informes Presupuestales: se incorpora mejora para que, al exportar el informe denominado “Relación de CDP. versión 7”, la columna de fuente de financiación incluya el código CHIP. Ver manual de Relación de CDPs.
13. Informes Presupuestales: se incorpora mejora en el informe denominado “Relación de Ingresos. Versión 7” en la columna “NO_CUENTA_BANCO_ORIG”, el sistema consulte el número de cuenta relacionado en el catálogo de terceros, en la pestaña varios y en la columna denominada "CUENTA_BANCARIA_DEST", el sistema consulte el numero de la cuenta relacionada en la forma de pago del giro de ingresos. Ver manual Relación de Ingresos.
14.Informes Presupuestales: se adiciona nuevos filtros denominados “Fondos Especiales” y “Detalle sectorial”, en el informe de libro auxiliar presupuestal. Ver manual Libro Auxiliar Presupuestal https://doc.syscafe.com/post/oficial-informes-libro-auxiliar
15.Catalogo de Artículos: se incorpora nueva opción denominada “Inactivar”, en la pestaña lotes. Ver manual Lotes.
16. Formas de pago: se habilita nueva opción denominada “Contabilizar siempre a este tercero”, para que al momento de aplicar la forma de pago exclusivamente al tercero configurado en el catálogo. Ver manual Formas de pago.
17.Pedido POS: se crea nuevo parámetro avanzado denominado “GENERAR_TO_AUTO”, a activarlo, el sistema generará automáticamente una orden de traslado entre bodegas con la información del pedido al momento de grabar el comprobante de pedido POS. Ver manual Pedido POS.
18. Factura de Venta: se crea nuevo parámetro avanzado denominado “IMPRIMIR_DESPACHO”, a activarlo, permite generar desde la factura una orden de comanda. Ver manual Parámetros Avanzados.
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